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受控状态 受控 分发编号 文件编号：QEOG/YP 3 31 028-2014 设备委外维修管理规定 （D版） 发布日期：2015年02月04日 实施日期：2015年02月04日 1 目的 规范广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司的设备维修管理、使设备维修有章可循，以确保生产进度不受耽误。 2 适用范围 2.1 适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司(以下简称北海公司)无专业技术（资质）的维修项目； 2.2 适用于北海公司因维修力量不足，在一定时间内无法完成的维修项目。 2.3 适用于北海公司自修成本过高的设备。 3 职责 3.1 各设备使用部门 3.1.1 各设备使用部门对故障设备进行报修。 3.2 生产部 3.2.1 负责组织使用单位鉴定设备是否需要委外维修； 3.2.2 负责外委设备项目申请，并报北海公司公司领导审批； 3.2.3 负责协调设备外修过程中的生产安排。 3.2.4 负责外委设备项目实施前技术要求，外委项目费用的初步预算、申请，签订技术协议。 3.2.5 负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、评价信息反馈。 3.2.6 负责组织使用部门对维修项目进行试验，验收。 3.3财务部 3.3.1 负责对委外维修项目的费用进行结算。 4 外委承修单位的准入条件 4.1 有完善的质量管理制度和质量保证体系； 4.2 有完善的安全管理制度和安全管理体系； 4.3 有北海公司内设备、设施修理需要的专业特长； 5 工作流程（见后页） 5.1 设备委外维修工作流程、设备委外维修工作流程说明 6 修改记录页 设备委外维修工作流程 职责岗位 流程 作业指导书、记录等 《设备报修单》 设备委外维修工作流程说明 序号 流程块 工作标准 期量标准 5.1.1 设备报修 设备发生故障，操作者不能自修的情况下按《设备维修工作流程》进行报修。 5.1.2 技术诊断 5.1.2.1当设备组接到《设备报修单》时或者维修指令，按《设备维修工作流程》开展，并判断设备的故障原因及能否修好，并做好设备的相关检查记录 5.1.2.2设备组对报修的设备进行鉴定，判断北海公司内技术力量能否修复，能修复则按维修流程进行修复，如不能修复则立项委外。 5.1.3 委外申请 5.1.3.1对于不能修好而设备又在保修期内的设备按合同执行，设备维修人员协助厂商人员的工作，以及组织使用单位进行维修后的验收。 5.1.3.2对于不能修好而设备又不在保修期内的设备操作如下： 5.1.3.2.1设备维修组或设备采购人员联系外修单位或设备生产厂商。 5.1.3.2.2设备管理人员或设备采购人员与外修单位拟定维修技术协议。 5.1.3.3 当保质期外的设备故障，确定需要委外时，由设备组起草《跨部门审批流程》，经过生产部审核、 设备使用部门确认、生产副总、财务、总经理审核，董事长审批才能委外。 5.1.4 委外维修 5.1.4.1 设备组组织设备厂家或有资质的单位到北海公司内进行维修。 5.1.4.2设备组组织使用单位将设备运输到设备外修单位。 5.1.4.3当维修设备时所需的零部件不在保修范围或者已过保修期，设备维修人员应综合考虑采购的成本质量选择购货途径和供应厂商。 5.1.4.4 外修设备由生产部组织实施，任何单位未经审批同意不得擅自安排设备、设施外委修理业务，任何单位不得擅自扩大修理范围。 5.1.5 设备验收 设备组对委外维修后的设备，组织使用单位进行验收。 5.1.6 结算 设备组对委外维修的产生的费用进行结算，由财务支付。 修改记录页 ZJ/YP 10 002 序号 更改、处置通知单编号 更改内容提要（或更改页码、条款） 更改人 更改时间 1 2014年换版 李昌晟 2014年12月 玉柴马石油润滑油公司 第三层次文件 修改标 设备验收 委外维修 设备报修 结算 5.1.6 委外申请 5.1.5 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.1 技术诊断 第 3 页 第 1 页