质量内部核检查表 8.doc

内部审核检查表 8 受审核部门： 质检部 部门负责人：熊鹰 日期： NJB/QR8.2.2-03 序号 检查内容和方法 标准条款 检查结果记录 不合格性质 不合格报告单编号 严重 一般 1 本部门收到那些文件是否有效？ 1）查看收到文件记录表 4.2.3 见“部门文件清单”共收到文件 27套。抽查《舟山岑港风电项目技术规范》文件盖有“有效”章 。 查《质量/环境/安全管理手册》盖有“受控文件”章，并有审核人，批准人签字。 2 本部门需要做那些记录？ 查看部门记录清单 4.2.4 本部门所做记录，按顾客要求，满足塔架的产品结构尺寸的一系列检验表，进货检验由仓库结原材料进行送检，由质检部进行委外检测，对方提供记录清单。 3 企业质量目标是否分解到本部门，实现情况如何？ 1）查看目标分解表 2）了解目标值的实现 5.4.1 分解到本部门有两个目标 工序抽查合格率99% 设备完好率99% 实际工序抽查合格率99 %，设备完好率100% 4 本部门是否有效行使自己的职责和权限？ 1）了解体系运行中是怎样行使的 5.5.1 质检部目前有8人，负责原材料的尺寸检验和委外试验；材料、工序和成品的检验，检验状态标识的管理，检测器具的管理等，不合格品的控制；质检部经理能执行。3人结构尺寸检验、1个焊缝外观、3个UT其中有一个还做渗透、1个防腐。 内部审核检查表 NJB/QR8.2.2-03 序号 检查内容和方法 标准条款 检查结果记录 不合格性质 不合格报告单编号 严重 一般 5 有否增加配置必要的监测设备，精度能否满足要求？ 1）向部门主管了解 2）核实检定周期 7.6 见2012年1月10日编制的检测设备计量器具检定周期明细台帐，共17台，精度能满足要求。规定检定周期为12个月，均在有效期范围内。 6 有否保留检定记录？ 1）查看今年检定记录 核实检定周期 有检定记录 南京市计量监督检测院提供的检定记录 查焊接检验尺，型号HJC40型，检定日期2012.6.3，有效期2013.6.2在检定周期范围内。超声波探伤仪型号DUT-710，检定日期2012.12.6有效期12个月，均在范围内。 7 现场使用的检测设备是否表明其校准状态？ 1）在台帐中随机抽查1～2件验证 2）到现场观察 查台帐中的涂层测厚仪、超声探伤仪型号CTS-2000，现场观察均有“有效”标签进行标识。 8 发现偏离校准状态时是怎样处理的？ 1）到现场了解1～2名操作工 《质量手册》7.6条款规定，发现偏离校准状态时， 立即停用 并对已检验和试验的结果有效性进行评定，确认合格后才能放行。 9 对自制的检测设备是否编制校准规程？ 1了解有哪些自制的检测设备 自制的检测设备没有 内部审核检查表 NJB/QR8.2.2-03 序号 检查内容和方法 标准条款 检查结果记录 不合格性质 不合格报告单编号 严重 一般 10 计算机软件用于检测时是怎样控制的？ 1）查有关规定 7.6 目前没有用于控制的计算机软件 11 是否对产品的监视和测量作了规定？ 1）向部门主管了解 2）查看部门文件清单 8.2.4 根据顾客技术要求进行产品的监视和测量 见《SEW2000中广核贵州龙里风力发电塔架制造技术规范，》有钢材、油漆和配件的验收要求，以及工序和成品的验收要求。 12 对采购物资和外协产品的检验和实验是怎样实施的？ 1）对照检验规范，抽查2～3种记录 7.4.3 8.2.4 根据顾客技术要求进行产品验收，仓库验证外观，数量等，见钢板“首件检验记录表”验证钢板的外观和尺寸、炉批号。抽6月份25份钢板的材质委托“产品质量监督检验中心”检验。见2012.8.26的物理性能化学分析试验委托单，另辅材提供了理化试验报告。钢板因顾客要求全年委外检测，查其中编号为（2012）GJZGJ-WT1241理化试验报告一份，由国家工程复合材料产品质量监督检验中心检测并出具报告。 13 对过程检验有何规定？ 1）查首检记录，落实首件 2）查2～3个月的产品的记录 8.2.4 过程的检验，抽查054中广核贵州龙里054-2B，塔架下段尺寸检查记录2012.9.3判定“合格”，检验员孙荣签字。 054-23B中广核贵州