1010产过程控制程序.doc

宁波东基电子科技有限公司 程序文件 Q/DJ1010-2010 生产过程控制程序 2010-07-30发布 2010-08-01实施 宁波东基电子科技有限公司 发布 前 言 本程序文件根据ISO9001:2008质量管理体系要求和宁波东基电子科技有限公司质量手册（Q/DJ0001-2001）起草编写。 本程序由 宁波东基电子科技有限公司 生产部 提出。 本程序由 宁波东基电子科技有限公司 沈庐鸣 起草。 本程序由 宁波东基电子科技有限公司 审核。 本程序由 宁波东基电子科技有限公司 批准。 宁波东基电子科技有限公司 名 称 生产过程控制程序 编 号 Q/DJ1010-2010 更 改 一 览 表 版 次 实施日期 页数 修改单号 更 改 内 容 摘 要 A 0 说 明： 1. 更改时，依A、B、C顺序表示版别，依0、1、2、3表示次数； 2. 新更改（B版0次）时，内容摘要栏填“第一次发行”，修订时应说 明第××页修订。 保存年限：至文件废止 生产过程控制程序 文件编号：Q/DJ1010-2010 版本：A版 共 3 页 第 1 页 目的 对生产及交付过程进行有效控制，以确保产品符合顾客的需求和期望。 适用范围 适用于对产品的形成过程的确认及标识控制。 职责 3.1 生产部负责生产计划编制及过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的过程运输及防护工作。 3.2 技术部负责编制相应的作业指导书和过程检验指导文件。 3.3 品质部负责产品实现过程的品质控制和最终成品的检验。 3.4 生产车间负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态，负责生产现场的工作环境、设施设备及物资的使用和保管受到控制。 3.5 仓库负责物料及成品的收管发放控制和流转防护，确保产品流转有序管理。 4 程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据产品实现过程策划的输出，结合顾客要求评审的输出等信息，转化为必要的生产信息，分别执行相应的有关规定，实施作业管理。 4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或操作文件，其他情况下如必要时也应编制作业指导书，技术部结合状态确认执行。 4.1.3 生产计划与执行 4.1.3.1生产部根据业务部提供的《生产计划单》及《生产计划配备单》，制定相应的《生产计划排程表》。《生产计划排程表》为滚动计划，将随工序生产、采购实施、销售状况等情况的变动进行修改，落实网络共享，执行《文件控制程序》的有关规定实施资料更替。 4.1.3.2车间主任根据《生产计划排程表》安排生产，各班（线组）长填写《领（补）料单》获得主管许可，向仓库领取所需物料；仓库凭有效的《领（补）料单》依据《生产计划单》、《生产计划配备单》或其它有关计划单据发放物料，如实记录已发放信息，并作好帐册登记。 4.1.3.3各车间按计划实施生产作业，并统计每天产量及确认质量状况，填写《生产日报表》报生产部。在生产过程中的不良物料更换，由班（线组）长填写《退货单》经检验员检验确认后退回仓库并更换。由于各种因素引起的超领或缺补物料，由生产部经理（含）以上审批。 4.1.3.4产品工序制作完成，生产开具《入库单》，经检验合格签章后报相关仓库入库；成品入库，生产开具《入库单》，经检验合格签章并做好检验合格标识接收入库。成品仓管员凭业务员开具的《货物装柜通知单》指令，结合客户提供的进仓单以及实际完成状况，实施成品放行，开具《送货单》实施有效货物的送货及流转保全。 4.2 过程确认 4.2.1 关键和特殊过程 4.2.1.1 关键过程包括： 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对员工生产技术要求高或质量问题发生较频繁的工序。 4.2.1.2 特殊过程包括： 1）产品不能通过后序的测量或监控加以验证的工序； 2）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； 生产过程控制程序 文件编号：Q/DJ1010-2010 版本：A版 共 3 页 第 2 页 3）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的