21.不格品控制程序.doc

目的：对可疑和不合格产品原/辅材料进行标识、记录、、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付顾客适用于本公司从原/辅材料进到制造、交付全过程的不合格品可疑产品的控制：不符合顾客要求的材料或产品，即指不满足规定要求的活动和过程的结果：任何检验和试验状态不确定的产品或材料：对不合格品采取的措施，以使其满足规定要求：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求：指对不合格的或有缺陷的产品所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用 不合格品通知 退货通知 原材料进料时，当品质部检验人员IQC按照《产品监测与测量控制程序》进行产品检验后，若发现不合格品，则发出进料[不合格品通知单]给物控部，并在箱上的标签上盖印：“IQC REJECT”字样，通知仓库进行产品隔离； 生产过程中，员工自检时发现连续的不合格品，则通知IPQC进行检验确认，IPQC确认不合格后开出过程[不合格品通知单]通知生产部；检验员在过程检验时发现不合格品，直接开通知单给生产部； FQC在进行成品检验时，若发现成品有不合格现象，开出成品[不合格品通知单]给生产部； 销售部在接到顾客退货时，按照《顾客交流控制程序》要求开出[退货处理报告]给品质部。 品质部 生产部 市场部 物控部 不合格品通知单 不合格品通知单 不合格品标识 原材料不合格品由品质部进行标识，仓库根据标识要求，把不合格材料隔离到“退货区”或“不合格品放置区”； 在生产过程中，生产部接到过程[不合格品通知单]后，马上分析纠正；品质做好不合格标识，生产部负责把不合格产品隔离到“不合格品放置区”； 成品不合格品由品质部进行标识，生产部负责把产品隔离到“不合格品放置区”； 顾客退回的不合格品，由市场部开出[退货处理报告]后，进行产品标识，成品仓库负责隔离退货品。 品质部 生产部 仓库 市场部 不合格品通知单 不合格品通知单 评审结论 当问题责任部门接到[不合格品通知单]后，组织相关部门人员进行不合格品评审； 进料不合格评审一般参加部门为物控部、生产部、技术部、工程部、品质部；过程和成品不合格评审一般有品质部、技术部、生产部；退货不合格品评审一般为品质部、生产部、工程部和市场部； 进料不合格品评审结果一般有特采、挑选使用、退货等方式，过程及成品不合格品评审结果一般有返工、返修、降级使用、报废和特采等方式；退货不合格品评审结果一般有返工、返修、降级使用和报废等方式； 当评审结果为特采或降级使用时，须得到业务员同意,总经理签字认可，必要时须获得顾客认可。 品质部 工程部 技术部 物控部 市场部 总经理 不合格品通知单 不合格品评审结论 返修作业指导书 处置报告 各不合格发生部门根据[不合格品通知单]上的评审结论进行产品处置； 当评审结果为“返修”时，由处置部门进行产品返修； 不合格评审结论为“报废”时，由不合格品责任部门开出[报废申请单]，品质部主管人签字后呈总经理确认给予报废，若需报废产品已入库，由责任部门按照《仓储控制程序》有关要求办理领用手续后申请报废。 当需出货之不合格品产品,需要特采时，由不合格责任部门提出特采申请，在[不合格品通知单]上签字,经品质部、技术部鉴定（有必要时，知会市场部）签字、总经理批准后执行。 品质部 技术部 相关部门 总经理 总经理 报废申请单 不合格品通知单 处置报告 返修检验作业指导书 复检报告 经过挑选、返工和返修后的产品，必须由品质部进行品质复检,记录于[产品复检报告]中. 挑选和返工的检验标准可以按照原检验标准和抽样方式进行， 检验不通过，返回处置或报废，检验通过则放行。 品质部 产品复检报告 不合格品通知单 纠正措施 针对批量性的和类似而一再重复发生的不合格品，由不合格品发生部门主导查找不合格原因，品质部和技术部门负责协助，品质部同时还需对责任部门提出的不合格发生原因进行鉴定和评价； 责任部门找出问题真因后，提出纠正措施，纠正措施必须明确负责人、完成期限等内容。 相关部门 品质部 技术部 纠正措施 实施结果 各纠正措施责任人按照时间要求，完成各项纠正措施； 品质部负责纠正措施实施结果和效果的验证，并将验证结果记录于[不合格品通知单]的相应栏位中； 验证措施无效，由责任部门重新提出措施并循环实施。 不合格品通知单 优先减少计划 品质部根据《数据分析控制程序》对不合格品进行定期统计分析（原则上每月一次），并针对问题多发项提出优先改善计划； 各责任部门负责落实实施优先改善计划的相关改进方案； 品质部负责监督和追踪优先改善计划方案的实施过程和效果。 品质部 相关