GT-Q-009来料检验程序(A1).doc

编制记录 版本 变更说明 制 定 审 核 批 准 生效日期 A 首版发行 2010-03-01 A1 将《检验控制程序》中来料检验过程的职责、流程分别进行规定。 目的 确保来料品质满足客户及内部的要求，对不良或不满足产品质量要求的物料进行隔离和处理，规范来料检验、入库和使用的相关责任。 范围 适用于一切来料之外观、尺寸、功能、性能及产品环境管理要求的检验。 参考 MIL-STD-105E（GB/T2828.1-2003） GT-QE-007采购控制程序 GT-QE-010制程检验程序 GT-QE-012生产和服务运作的控制程序 GT-QE-015不合格品控制程序 GT-QE-017纠正与预防措施控制程序 定义 MIL-STD-105E(GB/T2828.1-2003) 计数型抽样检验标准 CAR (Corrective Action Requirement) 纠正预防措施 ASL (Approved Supplier List) 合格供应商清单 IQC (Incoming Quality Control) 来料检验 IPQC (In-Process Quality Control) 制程质量检验 MRB (Material Review Board )不良品评鉴组 RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 职责 仓务部负责来料数量清点及物料的标识、隔离、防护和管理。 品质部负责对来料品质状态进行确认、检验、标识和异常反馈，跟进、监督、统计和分析来料之品质状况。 生产部负责对已投入生产中的原材料的品质状况应及时予以跟进，发现品质异常时立即反馈品质部、工程部等相关部门。 采购部、PMC负责来料异常的内、外部联络及跟踪处理。 程序 来料检验 仓务部仓管员收料后先检查材料包装是否完整再核对材料、数量、规格等是否符合采购单和送货单，相符则签收，再通知IQC检验员到材料存放处实施检验。 IQC检验员依据送货单、ASL目录，按照相对应的检验标准逐项检查，检查项目主要包括：外观、数量、尺寸、功能、性能以及是否有RoHS要求，同时将相关检验项目数据详细记录在GT-Q-001IQC检验报告上，以便追溯统计。RoHS要求的，IQC检验员 IQC检验员检验判定合格，检验员在物料的标签上加盖蓝色“IQC”标识后通知仓务部仓管员进行合格材料入库动作。 IQC检验员检验判定不合格，立即反馈品质部主管、经理确认，确认不合格IQC检验员立即就地封存不合格品，同时必须贴红色不良品标签。通知仓管员将不合格品存放在不合格品区域，并填写IQC检验报告，必要时附上一定数量的不良品样品与原始检验记录交品质部主管、经理，进行MRB处理。 品质部主管依据公司相关规定裁定是否向供应商发出GT-Q-002改进与预防措施要求书，要求供方进行纠正和预防措施，并跟进措施的有效性，直至关闭为止。 所有经过更换、挑选、返修处理的物料必须再次经IQC检验员检验。 品质部主管、经理应监督IQC检验员每月对供方材料品质状况进行统计，对出现严重品质异常、连续两月都排名最后的、提供物料无法满足本公司质量要求标准的，品质部应反馈采购部对该供应商提出评审或取消其供应商资格的申请。 紧急放行程序 因生产待料急需、检验周期太长的材料，PMC或生产部提出书面特采申请单。由QA、PMC、工程部、生产部主管、经理以上人员进行评估，并提交最高管理层批准。 IQC检验员收到获得批准的特采申请许可后，否则不可放行未经检验的材料。并通知仓务部执行紧急放行动作，仓务部发料员应在领料单上注明特采、紧急放行等标识。 IQC检验员按抽样标准抽出样本数后在余数中放行部分或全部，IQC 检验抽出之样品，同时通知IPQC检验员跟踪放行原物料之使用品质状况，生产部也应随时反馈原材料之使用品质状况给IPQC或IQC检验员。 放行材料后IQC检验员如果在检验过程中发现检验的材料有质量异常，应立即通知品质部IPQC检验员、主管或经理处理。 因放行材料品质状况而影响到生产之产品质量时，IPQC检验员应立即通知生产部主管、经理并制止再生产，并在第一时间反馈IQC检验员、品质部主管、经理，针对已投入生产的材料或半成品，IPQC应及时通知生产部实施就地封存，以免不良面扩大。 PMC接获材料品质问题而导致不能生产，最终延误交货期的，PMC负责人应及时知会销售部与最高管理层，以便及时采取相应的对策。 针对这一问题，最高管理层应紧急召开相关部门负责人会议，制定相应解决方案与预防对策，并报告客户。 销售部接到PMC关不能按期交货的信息后，应及时与客户进行良好的沟通，同时将内部的处理意见反馈客户，认真听取客户的意见，并将客户的意见和建议及时以通知、会议的形式传达至相关部门