2017年嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校预算编制说明.PDFVIP

2017年嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校预算编制说明 一、主要职责 提供中等学历文化教育，各类实用技术及岗位技能培训，继续教育，社区教育，艺术类教育，与高校联办的成人高等教育。 二、机构设置 嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校部门预算是嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校本部的综合收支计划。 本部门中，行政单位0家，事业单位1家。 三、单位预算编制说明 （一）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算收入情况说明 嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算收入总计735.24万元，其中：财政拨款收入650.24万元，占88.44%；事业收 入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入85万元，占11.56%。 （二）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算支出情况说明 嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算支出总计735.24万元，其中：基本支出502.6万元，占68.36%；项目支出 232.64万元，占31.64%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。 （三）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计650.24万元，具体情况如下： 1、“教育支出（类）成人教育（款）”544.88万元，其中： “成人中等教育（项）”544.88万元，主要用于：成人学校的人员经费、公用经费及社区教育工作经费、党校工作经费。 2、“社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）”68.28万元，其中： “机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”38.28万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳基本养老保险支出。 “机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳职业年金支出。 3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”19.8万元，其中： “事业单位医疗（项）”19.8万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的基本医疗费支出。 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”17.28万元，其中： “住房公积金（项）”17.28万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的住房公积金支出。 嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计417.6万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”342.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出”58.12万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运 行维护费、工会经费等。 3、“对个人和家庭的补助”17.46万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 （五）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年机关运行经费预算数 嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年无机关运行经费。 （六）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 江桥镇成人中等文化技术学校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。 （七）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年政府采购情况 2017年本单位政府采购预算总额10.72万元，其中：政府采购货物预算10.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.72万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.72万元。 （八）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年预算绩效情况 2017年，本部门预计绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 （九）关于嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年国有资产占有使用情况 2017年，嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。无价值200万元以上大型设备。 2017年“三公”经费预算编制说明 嘉定区江桥镇成人中等文化技术学校2017年 “三公”经费预算数7.6