安全评价验检测过程控制.doc

安全评价检验检测过程控制 XTAP-QMS117-2006 1. 目的 通过对安全评价检验检测过程的控制，确保为安全评价活动和质量管理体系有效运行提供完整准确的证据。 2. 适用范围 本程序适用于安全评价检验检测过程符合规定要求的控制 3. 职责 3.1 评价室负责安全评价检验检测相关活动的归口管理，负责外部委托资料的控制； 3.2 技术负责人对安全评价检验检测的结果负责。 4.程序 4.1依据《安全评价实施过程控制程序》及相关作业指导书确定与安全评价检验检测有关的活动，并对其进行控制。 4.2与安全评价检验检测有关的岗位，严格执行程序和支持性文件。 4.3安全评价过程中的检测检验分析工作，通过与淄博市卫生防疫站进行技术合作来完成。 4.4安全评价室应严格按计划开展安全评价工作，在安全评价检验检测过程中，计划如有调整，需经双方协商同意。安全评价室主任对安全评价检验检测内容、安全评价检验检测进度及最终完成情况进行控制。 4.5安全评价室每次安全评价检验检测活动完成后，应收集整理相关文件资料，准备归档。 4.6安全评价检验检测过程的控制（见下图） 5.相关记录 技术合作协议 安全评价检验检测报告 安全评价人员工作业绩考核程序 XTAP-QMS118-2006 目的和适用范围 为保证安全评价报告的质量及保障组织有效运行，通过对评价人员在一定时间内从事评价工作所表现的能力、努力程度以及工作实绩进行分析，给予评价人员与其贡献相应的客观公正、合理的考核，激发员工工作热情和提高工作质量和效率，特制定本考核程序。 本考核程序适用于本公司安全评价人员工作业绩的考核。 2.职责 2.1公司最高管理者负责安全评价人员的工作业绩考评 2.2公司技术负责人主管人员的考核和管理 2.3评价部负责人负责其内部评价人员的审核 2.4办公室负责填写安全评价人员工作业绩记录表并归档 3考核内容 3.1考核对象与考核周期 公司安全评价人员均参加考核，考核分为月度、季度和年度考核。 3.2考核机构时间 公司成立考核领导小组（非正式常设机构），其构成：总经理、技术负责人、质量负责人、办公室主任，考核工作领导机构设在公司办公室，由技术负责人主管。 考核时间：月考核于次月的五日前完成；季考核于下季度第一个月十日内完成；年考核于次年1月10日前完成。 3.3考核原则 以绩效为导向原则；定性与定量考核相结合原则；公平、公证、公开原则；多角度考核原则（培训、评价报告的过程控制、投诉、抱怨、跟踪服务、时间响应、遵守法律法规、信息反馈、出勤等等） 3.4考核用途 合理调整和配置人员；职务升降；薪资升降、奖励；教育培训等。 3.5考核程序 由评价部负责人提出对被考核者的考核结果，办公室将考核结果进行汇总，并报告考核领导小组审核，并就其绩效和进步状况进行论证和指导，最后办公室填写考核表用于计算岗位工资。 3.6考核打分 见公司“安全评价项目负责人（安全评价人员）月度工作量化考核表”，同时结合季度、年终考核，按打分结果计算得分。 3.7安全评价业绩考核 3.7.1为确保安全评价报告的质量，对被考核者所参与完成的评价报告的考核应包括：评价依据资料的完整性，评价报告的格式、危险有害因素辩识的充分性、评价方法的适用性、对策措施的针对性、评价结论的准确性等是否符合要求。同时综合考虑每个评价项目的成熟程度，技术复杂程度，投资规模及承担各自的主要程度等因素。若出现大的失误，为考核不合格项；若出现失误，列为整改项。 3.7.2为保证跟踪服务到位，被考核者应对安全评价报告中提出的对策措施与建议的实施情况进行跟踪。考察其适用性及全面性。尽可能多的获取反馈信息。并根据委托方生产情况尽量及时为其调整安全措施。若委托方对服务提出投诉，列为考核不合格项，若提出抱怨，可列为考核整改项。 3.7.3考核维度设计 考核维度分为：绩效维度、态度维度、能力维度。为了保证对被考核者公正、公平的评价，考核主体应对被考核者熟悉并有密切关系的部门进行考核，在能力指标中，对不同的被考核者，其能力指标内容也应不同。 4.申诉及其处理 东莞德信诚精品培训课程(部分) (点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程??查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员) A02 ISO14001:2004内审员培训班 A03 ISO/TS16949:2009内审员培训 A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训 A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训 A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训 A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员) A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班 A09 ISO14064:2006内审员培训班