宾馆项目营计划.doc

2006年漯河宾馆项目年度经营计划 漯河宾馆项目经过多次、多方论证，即将与2006年正式启动，依据项目特点并结合各方实际情况，漯河宾馆项目筹备组特制订2006年度项目经营计划。下面从项目综述、06年项目资金计划、项目营销计划、项目工程计划、项目管理计划、项目利润预估、项目控制节点七个方面分别汇报如下： 一、项目综述： 1、基地概况：地块位于漯河火车站广场西北角，呈梯形形状、附图，东临公安街，西临温州国际商贸城，南临老街（公共汽车站），北临长途汽车站。东西宽 72 米，南北长56 米，占地面积9324平方米（折合亩）面积平方米（折合亩）7449.6㎡ 户型比例 开发周期 销售周期 23个月 23个月 销售单价 1900元/㎡ 4666元/㎡ 销售金额 3708.8万元 2528.0万元 单方造价 1660元/㎡ 1593元/㎡ 投资金额 2790.78万元 1196.53万元 单方利润 240元/㎡ 3469.47元/㎡ 利润率 12% 74.36% 利润金额 388.90万元 1879.69万元 除三层物业外利润金额 2、主要销售节点控制： 销售套数（套） 合同金额（万元） 到账金额（万元） 利润 （万元） 06年09月05日 (商铺预售证获得) 7（30%） 606.32 303.16（首付50%，下同） -4600.68 06年11月31日 （住宅预售证获得） 48（60%+10%） 1749.05（1516.8+307.88） 782.17（758.4+61.58） -3457.95 06年月日巩固联络期基础处理—06.3.28 / / / 样板房（含售房部）施工图 / / 0.5 项目基础图 / / / 项目施工图 06.3.30--06.5.20 完成建筑、结构，水，电，消防设计 30 外立观装修设计 06.5.20--06.6.20 室内装饰由装饰公司自行设计 10 园林景观设计 / / / / 2、招投标计划： 招投标时间 目标时间 要求 费用 施工单位 06.5.25—06.6.15 06.5.20-06.6.20 土建分商铺及公寓两家施工单位，消防一家，内外装饰各一家，电气安装一家， 无 桩基施工单位 / / / 无 桩基检测单位 / / / 无 监理单位 06.5.1—06.5.10 06.5.1-06.5.10 / 无 装修施工单位 06.7.1-06.7.20 06.7.1-06.7.20 / 无 园林施工单位 / / 无 主 要 材 料 电梯 06.8.1-06.8.20 70 箱变 06.9.10-06.9.30 40 防盗门 06.12.1-06.12.20 含在室内装饰费 配套设施二次设计及施工 供电设计 06.6.20 4 供水设计 06.6.20 1 道路排水设计 06.6.20 无 供电施工 07年 33.46 供排水施工 07 年 26.76 道路施工 07年 10.31 3、报建组织计划： 时间 目标 要求 费用 土地证 详见费用表 建设工程规划许可证 06.5.20 06.5.10 详见费用表 消防报批 （1）总目标：项目总人数 23人，岗位分工，人员设置（详见附表4）， 。 （2）招聘计划：拟聘人数 7人，拟聘岗位：工程人员1名；招商主管1人；营销员5人 （3）人员费用：工资总额 62.98 万元，工资分配体制（详见附表4）； 2、培训计划 请公司公司在06年2月底前对文员进行有效培训 3、固定资产购置计划： （1）现有资产核实情况：无 （2）拟购资产计划：汽车一部 （3）费用： 5万元 五、项目利润预估：06年项目预计实现合同销售2140万元，到帐资金1500万元，投入资金2099万元.合同利润41万元。（项目利润测算见附表5） 六、06年项目控制节点 1、项目方案设计和坐标点图出图的时间节点 2、项目规划报批报建完成节点 3、项目开工进入雨季和进度关系与商铺二层及小高层八层封顶时间节点 4、取得预售许可证节点 5、银行贷款下发到帐时间节点。 for examination and approval, to return part or all of the loan in advance. 5.8 contract contract specific requirements: first, the borrower and other clients; Second, loan person do