ISO9001-质量索赔程序.pdfVIP

质量索赔程序 1 目 的 为 了 保 证 因 产 品 质 量 问题 造 成 本 公 司 经 济 、 名 誉 损 失 及 时 得 到 合 理 的 赔 偿 ， 促 进 公 司 内 部 质 量 工 作 、 外 协 产 品 质 量 的 不 断 改 进 ， 从 而 提 高 发 动 机 整 机 质 量 和 信 誉 , 满 足 顾 客 要 求 。 2 适 应 范 围 对 宏 达 发 动 机 公 司 各 车 间 科 室 及 发 动 机 产 品 的 供 方 ， 因 产 品 质 量 问 题 造 成 公 司 的 经 济 损 失 进 行 赔 偿 。 3 引 用 文 件 3.1 SEZX3101 － 2009 《上 海 宏 达 国 润 汽 车 有 限 公 司 动 力 制 造 分 公 司 配 套 产 品 质 量 保 证 协 议 》 4 术 语 和 定 义 4.1 工 废 — — 因 公 司 各 车 间 、 科 室 生 产 操 作 不 当 造 成 的 内 外 协 件 的 损 失 。 4.2 料 废 — — 因 供 方 产 品 质 量 问 题 造 成 的 质 量 损 失 。 5 职 责 5.1 生 产 部 和 各 车 间 科 室 负 责 定 期 向 公 司 领 导 、质 管 科 报 告 生 产 过 程 中 因 产 品 质 量 问 题 造 成 的 工 时 、 材 料 、 及 连 带 损 失 的 零 部 件 的 数 量 。 5.2 工 艺 科 负 责 公 司 内 部 各 车 间 工 、料 废 工 时 定 额 的 制 定 ，并 向 质 管 科 及 时 提 供 具 体 数 据 ， 管 理 科 负 责 非 常 规 性 工 时 定 额 和 索 赔 费 用 单 价 的 确 定 ， 生 产 部 负 责 停 工 工 时 及 返 工 费 用 单 价 的 确 定 。 5.3 采 购 科 负 责 外 协 件 的 购 销 价 格 的 确 认 ，并 向 质 管 科 提 供 需 索 赔 的 外 协 件 合 同 价 及 销 售 价 。 5.4 物 流 科 负 责 接 收 各 车 间 部 门 处 置 的 不 合 格 品 及 相 应 的《 不 合 格 品 处 置 单 》第 一 联 作 为 物 流 记 帐 凭 证 ， 第 二 联 财 务 联 由物 流 科 转 交 财 务 会 计 部 ， 第 三 联 为 车 间 部 门 联 为 车 间 自 留 ， 车 间 将 第 四 联 质 管 联 转 交 质 管 科 质 量 统 计 员 统 计 后 交 质 量 索 赔 员 作 为 索 赔 依 据 、 存 档 。 5.5 质 量 责 任 确 定 、 执 行 与 裁 决 5.5.1 质 检 科 负 责 公 司 内 加 工 件 和 外 协 件 质 量 问 题 的 分 析 、 确 认 鉴 定 ， 必 要 时 可 会 同 技 术 规 划 部 、 生 产 部 、 采 购 科 、 质 管 科 、 车 间 共 同 确 认 故 障 ， 作 出 合 理 的 判 定 。 5.5.2 质 管 科 接 到 由 车 间 转 来 的 《不 合 格 品 处 置 单 》（第 四 联 ）， 根 据 处 置 单 的 故 障 判 定 内 容 ， 向 内 、 外 协 责 任 厂 家 开 出 索 赔 单 ， 由 商 务 部 采 购 科 传 真 或 邮 递 责 任 厂 家 。 5.5.3 质 管 科 设 置 质 量 索 赔 申 诉 员 ， 申 诉 员 负 责 接 受 内 、 外 协 厂 家 对 产 品 质 量 索 赔 提 出 的 申 诉 意 见 及 相 关 资 料 ， 进 行 审 核 ， 必 要 时 可 会 同 技 术 规 划 部 、 生 产 部 、 采 购 科 、 质 检 科 等 相 关 部 门 ， 进 行 分 析 会 签 。 确 认 后 ， 由 总 经 理 批 示 执 行 ， 该 批 示 为 申诉 的 终 结 。 130 质量索赔程序 5.6 财 务 会 计 部 根 据 质 管 科 索 赔 员 开 据 的 各 种 索 赔 单 开 出 发 票 ，由 商 务 部 采 购 科 传 送 内 、 外 协 厂 家 ， 如 索 赔 发 票 需 要 更 改 可 用 红 票 冲 出 后 ， 根 据 情 况 另 行 开 票 。 6