常熟市市政施工企业质量保证体系检查评分表及应用探究.docVIP

常熟市市政施工企业质量保证体系检查评分表 施工单位： 日期： 年 月 日 项目 职务 姓名 职称 持证 应配人数 说明 得分 总工程师（技术负责人） 总工程师（技术负责人）资格不符扣10分；不到岗扣10分；有兼职扣7分。 质量管理部门（30） 部（科）长 缺1人扣10分；无证上岗扣5分/人；中级职称比例不符扣8分；有兼职扣5分。 科员或副职 科员 质量管理基本要求（10） 年度质量方针和质量目标（10）；质量管理体系机构（10）；职责和权限（20）。 40 技术创新、新技术推广（10） 技术研发组织（10）；工作制度（5）；工作计划（5）；课题研究等工作记录（20）；QC活动（10）；推广和新技术示范工程施工记录（10）。 60 法律标准和操作规程配置（10） 法律法规、行业标准、操作规程等配备情况（10）；对项目部的宣贯教育情况（10）；对项目部的材料下发情况（10）；对项目部各级教育的监督情况（10）。 40 施工方案（15） 编制、审核、审批手续齐全（15）；重大复杂工程方案会审（10）；编制、审核、审批意见明确具体（15）；专家论证审查（10）。 50 人力资源管理（10） 人才约束和激励机制（5）；教育培训计划（10）；招聘、引进和稳定（5）；业绩考核（10）；教育培训内容（20）。 50 技术交底（15） 技术交底程序符合要求（15）；结合施工现场情况，技术交底分类明确、内容齐全（25）；书面记录（10）。 50 施工机具管理（10） 设备、设施管理制度（5）；设备、设施台帐（15）；需求调拨采购或租赁的配备计划（10）；安装验收、维修保养等记录（20）。 50 投标及合同管理（15） 招标文件评审（10）；合同评审（10）；合同台帐（5）；合同变更及实施（15）。 40 建筑材料构配件管理（15） 供方评审和名册（10）；计划及审批（20）；采购合同（10）。 40 分包管理 （10） 供方评审和名册（10）；分包合同（10）；顾客指定分包商（10）；分包实施过程的管理（20）。 50 工程项目施工质量管理（20） 工程项目质量管理策划（10）；施工组织设计发放记录（10）；图纸会审及设计交底（10）；开工报告（10）；技术交底（20）。 60 施工质量检查与验收（20） 施工质量检查制度（5）；检查记录（20）；阶段性工作总结（通报、简报）（10）；特殊过程控制（5）；单位工程验收（10）。 50 管理体系运行、评价（10） 管理体系运行监督检查记录（10）；管理体系年度审核计划（10）、记录（10）。 30 监视和测量设备（10） 设备台帐（10）；检定证书和自检记录（20）；添置、报废、验证、校准、领用、使用前校准记录（10）。 40 目标控制 （10） 年度目标、指标和管理方案及宣贯（10）；技术进步指标及其考核（20）；科技进步投入、使用管理（20）。 50 质量信息和质量管理改进（10） 信息收集、分类、处理（10）；数据库联网共享（10）；不合格品控制（10）；纠正预防措施（20）。 50 顾客满意度（10） 满意度调查（10）；投诉处理（10）；回访计划（季节性、技术性、定期等）（10）；回访记录（10）；维修记录及验证（10）。 50 标准分之和：250 各分项得分之和： 总得分： 注：分项得分=（分项实得分/应得分）×标准分，总得分=（各分项得分之和/标准分之和）×100%。 检查人员： 受检单位代表：