安全质量环境风险控制程序.docVIP

受控状态： 受 控 文件编号：QB/X X X-CX11 安全质量环境风险辨识与评价程序 依据：GB/T50430-2007、ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001-2009标准 版次：D/0 中铁X X X局集团有限公司 文件修改记录表 序 号 修改页数 题 目 版 次 修改日期 修改人 中铁X X X局集团有限公司企业标准 安全质量环境风险辨识与评价程序 QB/X X X-CX11 1 目的 为了对集团公司施工生产和服务过程中能够控制和可能施加影响的危害因素进行识别和评价，保证各种风险能够得到有效的控制，满足法律法规及相关方的要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于集团公司体系覆盖范围内所有活动及服务，涉及或可能的危害辨识、风险评价和风险控制活动。 3 引用标准 GB/T50430-2007 《工程建设施工企业企业质量管理规范》 GB/T19001-2008idtISO9001∶2008《质量管理体系 要求》 GB/T28001-2009 《职业健康安全管理体系 规范》 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 《环境管理体系 要求及使用指南》。 《中央企业全面风险管理指引》 4 职责 4.1工程部：负责本程序的制定、修改和监督实施；负责编制集团公司《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源清单》，下达季度生产安全预警分析控制计划，负责对集团公司安全质量环境风险控制情况监督检查。 4.2安质部：负责编制集团公司《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，配合编制集团公司《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源清单》，负责对集团公司安全质量环境控制情况监督检查。 4.3集团公司/公司主管领导：负责审批集团公司/公司《高、中度危险源清单》和《重要环境因素清单》。 4.4集团公司/公司办公室：负责编制办公区《危害辨识及风险评价表》和《高、中度危险源清单》，并对办公区安全质量环境控制情况监督检查。 4.5 集团公司/公司各相关部门：按照系统管理的原则对安全质量环境控制情况监督检查。 4.6项目部（指挥部）：负责编制本项目《危害辨识及风险评价表》、《中、高度危险源安全管理措施计划表》、《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，并对本项目安全质量环境风险进行控制。 5 工作程序 5.1 危害因素辨识和风险评价的要求和方法 5.1.1 按下列要求进行危害因素识别 5.1.1.1 选择活动和过程应考虑：施工准备→工程施工→竣工交验→回访维修全过程。 5.1.1.2 辨识危害因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 5.1.1.3 危害因素辨识时，下列X X X种方法可单独或联合使用： 1）询问与交流； 2）现场观察； 3）查阅有关记录； 4）获取外部信息； 5）工作任务分析； 6）安全检查表； 7）作业条件危险性评价。 5.1.1.4 危险源辨识应考虑下列因素： 1）本单位和同行业类似企业已发生的事故原因； 2）基于长期实践总结归纳出的行业有关规定； 3）作业指导书中已有的安全措施及注意事项； 4）较为成熟的安全检查表或安全评价表中的项目。 5.1.2按下列要求进行危害因素风险评价 5.1.2.1 确定评价流程 分析调查危害因素→评定危险、危害影响程度和规模→依据危害因素风险级别，确定中、高度风险。 5.1.2.2 危害因素风险评价依据 相关法律、法规及行业标准要求； 危害因素影响程度和规模； 危害因素发生频次。 5.1.2.3 确定风险评价方法 采用作业条件危险性评价法，指与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三个因素是： L—发生事故的可能性 E—暴露于危险环境的频繁程度 C—发生事故的后果 D—危险性分值 其简化公式是：D=LEC 5.1.2.4 确定危害因素风险评价标准： 1）L—发生事故的可能性 事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0；而必然发生的事件概率为1，但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“实际不可能发生”的分数