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关于高密市2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016年2月25日在高密市第十七届 人民代表大会第五次会议上 高密市财政局局长 葛孝江 各位代表： 受市人民政府委托，向大会提交高密市2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、“十二五”时期财政工作主要特点 2015年，是“十二五”规划胜利收官之年。“十二五”时期，在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协大力支持下，全市上下面对“科学发展、转型发展、跨越发展”新要求，解放思想、深化改革、敢于担当、砥砺前行，主动适应经济发展新常态，不断丰富发展财政工作思路和举措，综合运用各项财税政策措施，合力稳增长、调结构、促改革、惠民生，有力促进了全市经济社会平稳持续协调发展。 ——五年来，财政收入快速增长，综合实力稳步提升。围绕“工业强市、工业立市”发展战略目标，调整扶持方向和重点，发挥财税政策和资金引导功能，加大财政资金、资产、资源整合力度，科学综合施策，激发出了经济增长的活力和动力。在此基础上，财政收入结构愈加合理、质量稳步提高、实力明显增强。2015年全市一般公共预算收入完成453730万元,在全省县（市、区）名列第31位，是2010年的2.5倍，年均增长19.8%。 “十二五”一般公共预算收入完成情况 “十二五”一般公共预算收入完成情况 ——五年来，财政支出不断完善，保障能力持续增强。坚持“优化结构、提高绩效”的理念，遵循“保基本、保重点、保民生、压一般、促发展”的支出原则，覆盖范围不断扩大，支持能力不断增强，资金效益不断提高，财政职能作用得到有效发挥。2015年全市一般公共预算支出492785万元,是2010年的2倍，年均增长15.3%。 ——五年来，财政公共特征凸显，群众获得更多实惠。通过存量整合、增量倾斜，稳步推进教育、医疗、就业、社保等民生保障体系建设，逐步提高各项补助标准，初步构建了“学有所教、病有所医、劳有所得、住有所居、老有所养”的公共财政服务保障体系。2015年全市财政民生投入383153万元，是2010年的2.8倍，年均增长23%；2015年民生支出占一般公共预算支出的比重达到77.8%，比2010年提高21.2个百分点，民生投入力度之大、效率之高、受益之广、影响之深前所未有。 “十二五”财政民生支出完成情况 ——五年来，财政改革逐步深入，管理水平不断提高。 以部门预算、国库集中支付、政府采购、绩效评价为主要内容的预算管理体系更加完善，预算管理改革取得较大进展；以预算公开、“三公”经费公开、公务卡制度为主要内容的支出约束机制不断健全，财政运行更加透明；市以下财政体制更具活力，财政治理水平明显提升。 回顾“十二五”时期特别是近年来的财政历程，我们深深体会到，做好新时期财政工作，要切实把握好以下原则： ——必须强化大局观念和长远眼光。从全市发展的实际需要出发，着眼全局，统筹当前和长远，发挥好参谋助手作用，促进经济社会持续健康发展。 ——必须强化创新意识和改革精神。处理好政府与市场的关系，有所为有所不为，突出财政的公共性并根据公共性的层次完善体制机制。 ——必须强化问题导向和底线思维。敢于触及矛盾，善于用科学的方法研究和解决问题，坚持民生改善和经济发展相协调，守住民生底线。 ——必须强化责任意识和担当精神。把握“与其被动买单，不如主动请客”的工作方法，对符合改革发展方向、看清看准的事，大胆推进，致力于“花钱买机制”，提高财政资金绩效。 二、2015年预算执行结果 ——一般公共预算完成情况。全市一般公共预算收入[1] 完成453730万元，完成预算的102.3%，增长11.5%。其中税收收入完成361122万元，增长11.6%，非税收入完成92608万元，增长11%。一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转收入和上级专款等净补助39055万元，财力共计492785万元。其中：专项转移支付43071万元，全部专款专用；一般转移支付73949万元，主要包括公检法司转移支付2438万元，义务教育等转移支付8997万元，基本养老保险和低保等转移支付17036万元，新型农村合作医疗等转移支付16262万元，农村综合改革转移支付2596万元，产粮(油)大县奖励资金4370万元，固定数额补助和其他一般性转移支付20708万元，一般转移支付全部按照上级规定用途使用。一般公共预算支出492785万元，完成预算的104.2%，增长11.5%。按现行财政体制全市统算，收支平衡。 ——政府性基金预算完成情况。政府性基金预算收入完成136575万元，比上年下降4.8%；基金支出148732万元，比上年下降4.9%。下降的原因主要是受经济下行、房地产市场需求疲弱等因素影响，使基金收支同比相应减少。