深圳金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金.pdfVIP

证券代码：002548 证券简称：金新农 深圳市金新农科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） 二〇一七年八月 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 66,000.00 万元，募集资金 扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁 力金新农年产24 万吨猪饲料项目。具体使用明细如下： 单位：万元 序 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额 号 铁力市金新农生态农牧有限公司生 1 79,354.29 61,000.00 猪养殖一期项目 2 铁力金新农年产24万吨猪饲料项目 10,562.16 5,000.00 合计 89,916.45 66,000.00 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的背景和意义 （一）本次募集资金投资项目的背景 1、经济发展推动畜禽肉类需求量增加及消费者对于食品安全的要求提高 2005 年至2016 年，我国人均猪肉消费量持续上升，但城镇与农村人均猪肉 消费量仍存在一定的差距。此外，与世界发达国家和地区相比，我国人均猪肉消 费量差距仍很大。未来，随着我国城镇化的推进和居民人均收入水平的进一步提 高，我国猪肉消费市场空间将随之增长。 随着我国居民人均收入和生活品质的提高，消费者更加注重追求食品的质量 和安全。由于我国近年来食品安全事故频繁发生，国家对食品安全制定更多的监 管法规和消费者对食品安全的诉求将促使生猪养殖企业更加严格地控制其养殖 1 环节的食品安全。上市公司生猪养殖企业由于具备较强的资金和技术实力，以及 较大的品牌影响力，将会更受下游食品制造企业、屠宰企业和肉品批发市场及消 费者的青睐。 2 、政府大力支持生猪规模化养殖，规模经济效益明显 随着我国经济发展进入新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、 布局调整、产业整合的新阶段。与此同时，一系列环保政策的出台加快了养殖散 户的退出，同时对生猪规模养殖企业提出了更高的要求。未来生猪养殖业更多的 将会是大企业之间的竞争，规模化、科技化、智能化、生态化将成为生猪养殖业 的发展趋势。 2015 年2 月，中共中央和国务院联合出台 《关于加大改革创新力度加快农业 现代化建设的若干意见》（以下简称“《意见》”），《意见》明确提出要“深入推进 农业结构调整，加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小区）建设 支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增 强畜牧业竞争力”。 2016 年4 月，农业部印发 《全国生猪生产发展规划（2016~2020 年）》明确 提出要调整优化生猪生产结构和区域布局，要“大力发展适度规模养殖，建设现代 生猪种业，提高标准化、集约化、机械化、自动化水平，实现数量增长向数量质 量效益并重转变”。根据 《规划》，到2020 年，全国将实现猪肉产量5,760 万吨， 且出栏500 头以上规模的养殖占比达到52% 。 在散养户加速退出，规模养殖企业在养殖成本、食品安全和饲料、疾病防控 研发等方面凸显优势的背景下，