sap供应商寄售流程操作.docVIP

供应商寄售流程 1、目的： 对寄售物料的采购、消耗的处理 2、适用范围： 寄售物料 3、文件内容概述： 创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款 创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。 根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。 对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商 寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。同时物料的所有权已经转移。自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。影响了物料主数据的移动平均价。 对寄售物料进行发票校验 4、流程操作手册 ⅰ⑴ 创建信息记录 系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建 事务码 ME11 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006 物料 R 100006 采购组织 R 1000 工厂 R 1100 一定要输入工厂 信息类别 R 执行两次进入如下界面： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 税码 供应商提供发票中的税率 R