B01保护客户机密和所有权程序.docVIP

1目的 为了替客户保守技术秘密和商业秘密等所有权，体现试验室的公正性、独立性和权威性，应制定检验工作过程中的保密措施。 2适用范围 本程序适用于本中心试验室所有与委托方机密有关的检测工作的环节。 3职责 3.1试验室主任负责发表“公正性声明”，声明为委托方保密。 3.2技术负责人负责审批保密程序和措施。 3.3质量负责人负责制定有关保密程序和措施；并负责检查保密措施执行情况。 3.4各职能室严格执行保密措施。 4工作流程 4.1保密的公正性声明 4.1.1为客户保守技术秘密。对客户因送检需要而提供的技术资料、数据和样品等，未经客户同意，保证不提供给其他任何单位。 4.1.2本中心试验室所有人员应严守工作纪律，不得接受其他单位的任何形式的贿赂和馈赠；不得从事被检产品的开发、制造、技术咨询和贸易工作。 4.2公正性和独立性的保证 4.2.1本中心试验室已获公司正式授权，公司已发表公正性声明，对中心试验室的业务活动和检测数据不加任何干预，保证了判断的独立性和检测工作的公正性。 4.3委托方的保密要求 4.3.1本中心试验室承诺保护委托方的机密信息和所有权（包括专利权、知识产权和商业秘密等）。必要时，根据委托方的要求，在试验委托书中加以明确。 4.3.2对委托方提供的产品图纸、资料等技术文件，应严格保管，不得挪为他用或己用，不得损害委托方的利益。 4.4样品的保密和安全 试验室样品管理员专人负责接收和保管样品。试验室有关人员严格按照委托协议或有关规定进行样品的检测、贮存与处置，对委托方的样品、资料及有关检验信息，负责保密。 4.5检测工作区域限制 4.5.1无关人员未经批准不得随意进入试验室；对样品进行检测时，非有关检测人员不得随意进入检测室。 4.5.2在有特殊环境要求的工作区域，应严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检测工作的安全。 4.5.3外来人员进入试验室必须经试验室主任许可。外来人员参观时应有本中心试验室负责人或检测人员陪同。在参观过程中，外来人员应遵守本中心试验室的保密规定和其它管理规定。 4.6计算机设备的管理 4.6.1当使用计算机或自动化仪器设备进行检验数据的采集、处理、运算、记录、报告、存贮或检索时，应采取质量控制措施，确保检验数据的可靠性和完整性。 计算机或自动化设备的操作，应实行专责制；未经批准不得交叉使用。 4.6.2首次检测和数据处理时，应采用人工计算等其它验证方法，以证明计算机或自动化设备检测的正确性。 4.6.3本中心试验室使用的U盘或移动硬盘由综合科派专人负责，妥善保管，不得随意外借。 4.6.4计算机应禁止非授权人接触，并有安全保密措施；还应设有密码，防止越权存取和未经批准而擅自修改计算机记录。 4.6.5计算机的原始记录第一次调出时，应打成文件，由检测人员签字后存档。 4.7原始记录的保密 4.7.1所有原始记录档案均应妥善保管，不准私自带出综合科。 4.7.2本中心试验室人员需要查阅记录档案时，必须办理查阅手续。与检测无关的人员，不得查阅原始记录。 4.7.3原始记录原则上不准复制，只能在资料室内查阅。 4.7.4有关委托方的原始记录等技术信息，不可透漏给他人。 4.8检测报告的发送 4.8.1检验报告一律由综合科进行发放，并建立发放台帐。 4.8.2委托性检验报告，一般一式两份，委托单位一份，存档一份。 4.8.3比对性检验报告和其它类检测报告，按规定要求发送。 4.8.4检测报告一般均为书面形式。当委托人要求采用电传或电子邮件等形式发送时，应先在试验委托书中加以明确。在完全确定委托人的身份后，方可发送电传或电子邮件，以免泄密。 4.8.5不得将检测报告发往超出范围的其它单位。 4.9检测报告的保密 4.9.1对本中心试验室各种检验报告的查阅，须经技术负责人同意后办理查阅手续。 4.9.2与检测工作无关的人员，不得查阅检验报告。 4.9.3检测报告不允许带出综合科，原则上不允许复制，只能在综合科查阅。确因委托方原报告丢失而需要复制时，要写出书面申请，由技术负责人批准后，方可将已存档的原报告复制；同时应做好记录，以备查考。 4.9.4检测报告绝不擅自对外出借。 4.9.5有关委托方的检测报告等技术信息，不应透露给他人。 5相关文件 记录管理程序 JZ-ZSY-B09 3