排山楼降本增效方案2版.doc

排山楼降本增效方案2版 迎难而上 坚韧增长 开创降本增效新局面 ——辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司“降本增效”活动方案 按照两级公司的统一部署，结合我公司具体实际，我们决定，正视现实，迎难而上，坚韧增长，在2009年度扎扎实实地全面开展“抓管理，练长：王荣湖 副组长：纪天龙，张海春，张贵彬，商惠凡，梁海波 成 员：周志远，李德佩，李树林，于学东，张志辉，陈殿生，高泽斌，滕俊生，吴伟力 领导小组下设活动办公室。办公室设在企业管理部，吴伟力任办公室主任，企管部和财务部管理人员为“降本增效”办公室工作人员。 二、“降本增效”活动指导思想 认真贯彻科学发展观，坚定信心，全员参与，以提高经济效益为中心，以巩固企业“达标”成果为手段，以加强班组核算、指标细化分解落实、严格考核为措施，坚持出手快、出拳重、措施准、工作实的方略，确保公司2009年全面预算和“降本增效”目标的实现。 三、基本目标： 1、利润指标4760万元，比预算增6.9%； 2、产金量1300公斤，其中自产827公斤，外购473公斤； 3、销售收入23400万元； 4、原矿总成本控制在3687万元，比同期下降4.96%； 5、选冶总成本控制在3805万元，比同期下降5.64%； 6、期间费用（管理费、财务费、营业费）控制在2841万元，其 1 中管理费用可控部分比同期下降15%； 7、克金成本控制在124.96元/克，比预算下降2.98元/克； 8、吨矿综合成本控制171.39元/吨,比同期下降3.37%； 9、主要技术经济指标中选冶总回收率达到88%以上，采矿损失率和矿石贫化率分别控制在6%以内。其它如磨矿细度、设备运转率和主要物料消耗及能源消耗指标创历史最好水平。 四、措施 （一）抓好人力资源储备，特别是干部队伍的优化调整，提升企业管理能力。 “思所以危则安矣”。人是生产力中最活跃的因素，所以，只有抓好干部队伍的素质提高，发挥他们的主观能动性和创造力，才能带动企业全局的发展进步。为此，我们采取了一系列的人事制度改革措施。首先在元月16日组织进行了中层干部竞聘，并拟在2月6日进行工段长的竞聘上岗。这一系列竞争机制的引入，在广大员工队伍中引起了极大的震动，促进了员工爱岗精业精神，推动了企业生产和降本增效工作。 （二）强化职能部门的管理力度 目前，公司职能部门的管理作用尚有一定的潜在能力。“抓管理，练内功，降成本，增效益”活动是全员参与的工作，光有公司领导和基层车间的积极性是远远不够的，为此，明晰各个职能部门职责，充分调动并发挥其管理积极性，是“降本增效”活动成功的必然途径。 1、企业管理部职责 （1）在制定2009年度经济目标责任制时，一改往年模式，厘清职责目标，明晰责、权、利关系，构建“全员，全方位，全过程”的成本管理考核机制，特别在指标的量化、细化、可操作性上下功夫，在落实上做文章。 （2）从加强经济目标责任制考核和工作标准、操作规程考核方面 2 为“降本增效”活动的开展提供保证措施。 2、财务部职责 （1）扩大班组核算面，强化管理和具体指导班组核算工作，使班组核算工作有目标，有核算，有检查，有考核，并严格兑现奖惩。 （2）对车间下达的成本指标必须对照公司预算指标有所降低，最低要求降低1个百分点。 （3）对可控管理费用按部门核定指标，指标按同比口径计算最低降1个百分点。超支一律自负。 （4）招待费按同期比压缩10%。 （5）修订并严格控制出差标准，对超标乘坐交通工具和住宿的一律不予报销。 3、物资供应部职责 （1）必须采用招标采购、比价采购、定点采购等行之有效的方式方法，在保证质量的前提下，努力降低采购成本，具体目标为钢球、氰化钠、白灰、絮凝剂等物资价格低于省内同行业企业采购平均价格的2%。 （2）充分利用黄金企业当前的付款优势，争取市场的主动权。 （3）下达修旧利废指标，修订修旧利废管理制度，充分调动技术工人生产工作积极性。 （4）实行采购物资质量责任负责制，对购入的质次价高、假冒伪劣物资，追究责任人的经济责任。 （5）组织修订定额材料的消耗定额标准，使之在同行业可比企业中处于领先水平。 （6）全面清理生产车间的小库和库存，在现在储备资金占用额的基础上降低10%。 4、机动能源部 （1）修订能源消耗定额，充分发挥“达标”期间加装水、电表的 3 优势，切实实行指标分解。 （2）对不能用定额管理的行政电耗要采取责任人员检查的管理方式，做到有电表就有计量，有指标，有责任人，有考核，有奖惩。 （3）采用新技术、新工艺、新设施与加强管理并举，降低无功损耗，提高功率因数并确保达到0.95以上。 （4）备品备件的采购和外委加工实行质量责任负责制度，对购进和加工的质次价高的备品备件，将追究责任人的经济责任。 5、原料部和质量检查部 （1）原料部要在2008年改革的基