2016年财政预算编制说明-嘉定工业区.doc

2016年财政预算编制说明 2016年财政预算安排指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和全国财政工作会议精神，紧紧围绕《深化财税体制改革总体方案》，坚持依法理财、统筹兼顾，健全厉行节约长效机制，完善预算支出定额标准，细化支出预算编制，加强全口径预算管理，强化预算执行管理，扩大项目绩效目标编报范围，提升项目支出评审质量，实施中期预算改革试点，健全政府购买服务制度，深化推进财政预算信息公开，不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性，加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度。部门预算编制要与工业区国民经济和社会发展规划相适应，与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，与工业区财力状况相适应。 根据工业区经济发展预期目标，以及确保经济和社会发展的各项支出的要求，编制2016年财政预算。 第一部分 公共财政预算 一、公共财政收入 （一）、税收收入120.00亿元。 其中：增值税52.88亿元（其中改征增值税12.00亿元）、营业税4.60亿元、企业所得税42.00亿元、个人所得税15.21亿元、城市维护建设税2.50亿元、印花税1.21亿元、土地增值税0.55亿元、土地使用税0.64亿元、房产税0.21亿元、其他各税0.20亿元。 （二）、可用财力301000万元。 收入合计365983万元。其中：税收共享收入270284万元（其中免抵调库收入7800万元），补助收入95199万元，其中：体制基数补助14492.00万元、特殊政策补助75007.00万元、转移支付1700.00万元、跨省市总分机构所得税分配1500万元、地方教育附加2500.00万元，非税收入500万元。 上解支出64983.00万元。其中：教育经费统筹基数5685.00万元，教育经费增量上解34386.00万元，卫生中心经费统筹上解4210.00万元出口退税上解8747.00万元，沃尔沃汽车销售（上海）有限公司基数上解6733.00万元，援藏援疆建设上解600.00万元，新体制上解142.00万元，联勤中心经费上解190.00万元，高新技术和专利企业扶持上解504.00万元，乡村公路养护上解700.00万元，公交行业油价补贴1600.00万元，人口综合服务和管理统筹240.00万元，万人就业项目250.00万元，其他上解996.00万元。 二、公共财政预算支出 支出安排301000.00万元。 （一）、一般公共服务支出22886.79万元。 1、人大事务80.40万元。其中：人大代表联络室人大代表活动经费80.40万元。 2、政府办公厅（室）及相关机构事务7975.72万元。 （1）行政运行2666.50万元。 管委会机关基本支出2666.50万元。 （2）一般行政管理事务5239.22万元。其中： 政企办项目支出2034.30万元。其中：办公设备及用品216.80万元、办公楼及办公设备维护保养599.50万元、贯标及ISO认证15.00万元、公务接待费80.00万元、会务费78.00万元、水电燃气费520.00万元、职工食堂补贴280.00万元、政务公开5.00万元、公共机构节能资金20.00万元、市容协管城管执法外出伙食费130.00万元、嘉北法庭及陆渡道口伙食费50.00万元、保安服务费40万元； 地区部民政科项目支出163.00万元。其中：基政工作36.00万元、组务工作站55.00万元、社团工作30.90万元、经适房工作5.00万元、移民工作5.80万元、精防工作经费3.00万元、救助管理工作经费12.30万元、民政工作经费15.00万元； 安监站项目支出252.00万元。其中：安全生产70.00万元、消防安全140.00万元、交通安全7.00万元、安监工作35.00万元； 联勤和网格管理中心项目支出1870.41万元。其中：保安服务费1207.20万元、公益服务费278.21万元、设施设备及信息系统租赁费80.00万元、城市管理综合整治80.00万元、绩效考核30.00万元、公益广告环境宣传25.00万元、市容管理专项维护50.00万元、长效管理监督考核20.00万元、市容景观改善100.00万元。 投资服务中心（综合协调科、办证办照科）项目支出282.56万元。其中：电商分会经费245.00万元、质量工作经费10.00万元、旅游工作经费20.00万元、工商指导站工作经费7.56万元。 经济运行部项目支出76.00万元。其中：村突出贡献奖30.00万元、上缴考核奖励基金13.00万元、村级财务核算中心经费23.00万元、农经工作10.00万元。 审计办公室项目支出120.00万元。其中：工程审计咨询服务100.00万元、村及子公司审计服务20.00万元。 组织部人事科项目支出60.00万元。其中：员工体检60.