附评价通则附件2：申报2011年福建名牌产品企业现场检查评分表.docVIP

附件2 申报2011年福建名牌产品企业现场检查评分表 企业名称： 检查时间： 年 月 日 申报性质：□ 新申报 □ 续 评 申报类型：□工业品 □农产品 □软件产品 申报产品名称： 注册商标： 申报产品行业大类： 细分类别： （代号： ） 项目 内容 要 求 检查方法 标准分 检查记录 得分 检查人员 一、质量管理职责（15分） 组织领导 企业设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 座谈了解 查阅文件 查阅记录 5 质量目标 企业制定明确的质量目标，并贯彻实施。 查阅文件 座谈了解 5 管理职责 企业制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度；企业组织开展了质量体系评审，对出现问题采取改进措施。 查阅文件 座谈了解 5 二、企业生产场所（10分） 厂区要求 企业厂区环境优美，清洁、平整、无积水；垃圾堆放有序，符合卫生要求；企业生活区、生产区相互隔离。 现场观察 3 车间要求 生产车间或生产场地整洁、有序；生产工艺布局合理；生产过程中的各种有害物质合理置放与处置。 现场观察 4 库房要求 企业的库房整洁，堆放有序 现场查看 3 三、生产资源提供（25分） 技术 标准 企业具备和执行现行有效的国家标准、行业标准及地方标准，明示的企业标准应符合国家标准、行业标准的要求，并经当地标准化主管部门备案。 查看标准 5 生产及计量检测设备 生产设备符合生产需要，并得到很好维护、保养。生产过程控制、能源监测的各类计量器具、检测设备满足要求，并检定或校准合格。 查阅台帐 现场查看 5 特种设备安全 所使用特种设备符合法律法规及安全技术规范要求；特种设备安全管理制度和责任制度有效落实；操作人员持证上岗；建立特种设备安全应急专项预案并组织定期演练；近三年无发生特种设备事故。具体要求参照《福建省特种设备重点使用单位安全管理等级评定表》评为B级700分以上。 现场检查，查阅《自评表》及特种设备安全管理相关档案材料 5 能源计量器具配备 重点用能企业应按照GB17167-2006《能耗企业用能单位能源计量器具配备和管理通则》国家强制性标准要求配备合格的能源计量器具（一、二、三级），且经过计量检定或校验合格。 查阅文件查看现场查阅记录 3 能源计量数据联网采集 年综合能耗5000吨标煤重点用能企业能源计量数据应按有关规定集中采集并与国家城市能源计量中心（福建）联网。 现场查看查阅记录 2 人员要求 企业负责人了解生产者的产品质量责任和义务, 企业质量管理人员具有一定的质量管理知识 ，企业的技术人员掌握生产专业技术知识。 座谈了解 3 文件管理 企业制定文件管理制度，并有部门或专（兼）职人员负责企业的文件管理，保证使用部门随时获得文件的有效版本。 查看制度 查看文件 查阅记录 2 四、过程质量控制（20分） 过程管理 企业制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法；企业职工严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 查阅文件 现场查看查阅记录 8 质量控制 企业制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。 查阅文件 现场查看查阅记录 8 质量管理方法 运用先进的质量管理方法进行管理，有较好的绩效。 查阅文件 现场查看查阅记录 4 五、产品质量检验（20分） 检验设备 企业具备规定的出厂检验设备，出厂检验设备、计量器具的性能、准确度应能达到规定的要求，实验室布局合理。 查阅台帐 现场查看查看证书 3 检验管理 企业具有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职质量检验人员，并具有相应检验资格和能力；制定产品质量检验制度以及检测设备管理制度；有相关的检验方法标准；企业的检测设备应在检定或校准的有效期内使用。 查阅文件 查看证明 操作验证 4 过程检验 企业在生产过程中按规定开展产品质量检验工作，并作好各项检验记录。 查阅文件现场查看查阅记录 3 出厂检验 企业严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验，并出具产品质量检验报告，检验不合格的产品按有关规定进行处理。 查看报告 现场查看 7 产品 标识 申报产品及包装的标识标注符合有关国家强制性标准和法律法规的规定； 合法规范