出口食品生产企业HACCP体系验证审核记录.docVIP

附件14 出口食品生产企业HACCP体系验证审核记录 备案编号（已取得资格的企业）：企业名称：待验证产品： 产品类别： 评审组组长： 评审员： 评审日期： 评审依据：1． 2． 3． 4． 填 写 须 知 要求用黑色或蓝黑色钢笔填写，文字工整、清楚。 对已通过认证机构实施的第三方HACCP体系认证审核，并具有有效的认证证书的出口食品企业，评审时可省略“C. HACCP体系验证记录”中第1、2部分的相关条目。但如果发现工厂实施HACCP计划有问题，须重新对省略的相关条目进行评审。 本评审记录存直属出入境检验检疫局注册登记管理部门。 本记录中各核查记录表可根据评审组分工，由评审人员分别审核、填写完成。 由于被评审产品或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核查记录表。 六、本记录作为注册登记评审、对国外推荐注册评审等过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。 对已获得国外注册的企业，请填写以下内容 对外注册 国家或地区 对外注册产品 何时获得国外注册 何时起输出 相关产品 对列入《需评审HACCP体系的产品目录》的产品，请填写以下内容 申请HACCP验证 的产品 被验证产品实施HACCP时间 HACCP计划 发布/修订日期 对已通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容 HACCP认证时间 证书颁发日期 HACCP认证单位 认证单位监督审核 情况，第三方认证 当前是否有效 评审(验证)依据 评审(验证)组成员 职 务 姓 名 工 作 单 位 评审员编号 组 长 组 员 文 件 名 称 审 核 情 况 判 定 客观描述 各类产品的书面HACCP计划 □有 □无 □符合 □不符合 SSOP □有 □无 □符合 □不符合 GMP □有 □无 □符合 □不符合 工艺流程 □有 □无 □符合 □不符合 产品描述 □有 □无 □符合 □不符合 预期用途 □有 □无 □符合 □不符合 危害分析 □有 □无 □符合 □不符合 预防措施 □有 □无 □符合 □不符合 判断树 □有 □无 □符合 □不符合 关键控制点 □有 □无 □符合 □不符合 关键限值 □有 □无 □符合 □不符合 操作限值 □有 □无 □不适用 □符合 □不符合 纠偏行动计划 □有 □无 □符合 □不符合 企业自我验证程序 □有 □无 □符合 □不符合 文件和记录保持程序 □有 □无 □符合 □不符合 HACCP小组活动 □有 □无 □符合 □不符合 人员培训计划 □有 □无 □符合 □不符合 原辅料供应安全控制计划 □有 □无 □符合 □不符合 厂房卫生设施和生产设备维修保养计划 □有 □无 □符合 □不符合 可追溯性和回收程序计划 □有 □无 □符合 □不符合 其他基础计划以及其他随附资料 □有 □无 □不适用 □符合 □不符合 不符合说明： 文件审核结论： □ 符合要求。 □ 不符合要求，要求企业在30日内补正。 评审组组长签名： 年 月 日 文件审核跟踪： □上述文件存在的问题已于30日内补正，现已符合要求。 □上述文件存在的问题在30日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。 评审组长签名： 年 月 日  现 场 审 核 企 业 人 员 签 到 姓名 部门 职务/岗位 见面会主要内容记录 B．见面会主要内容记录 1被验证的产品具体有哪些品种 2 有几个加工车间或几条生产线 数量： 编号或名称： 3 当天正在加工的品种和车间/生产线 4当天生产加工何时开始、何时结束 5当天生产加工的产品原料来源 6当天生产加工产品的预期用途 7 HACCP小组有几人，参加过何种培训，分别由哪些岗位的人组成 8实施HACCP管理的时间 9企业有无书面HACCP计划（若无计划，说明原因） 10企业HACCP计划自我验证、修订次数、时间 11企业对实施HACCP管理效果的描