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进料检验操作手册 文件编号 -Q 部门 QA 页次 1/ 版本 1 目的 对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要求的。 2 范围 适用于本公司所有组成最终产品的外方物料，包括采购委外加工的物料等。 3 职责 3.1 品质课IQC负责对所有进料物资进行验收。 3.2 品 不合格 合格 不可用 特采使用 4.1.2作业流程 进料检验操作手册 文件编号 -Q 部门 QA 页次 /7 版本 a 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认； b 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在待检区域，并以“待检品”予以标识； c 仓库管理人员将《送货单》交IQC确认，IQC用《进料检验单》登记。 d IQC对物料料号、型号、规格、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果填写《进料检验单》 e 对于经检查判定合格的物料，IQC以绿色“良品”产品标识单予以标识，并加盖IQC检验合格印章，并在《进料检验单》结论栏注明“允收”或“合格”结论； f 仓库管理人员凭印有检验员编号章的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的《进料检验单》办理新进物料入库手续； g 对于经检验判定不合格的物料，IQC立即以红色的“不良品”产品标识单予以标识； h 仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离； i IQC在对物料进行有效隔离后，立即告知采购和工程，经采购和工程评审后填写《退料单》或《特采单》。 j 《特采单》由品质课主管人员或工程课主管人员会同采购，产品开发或生产使用部门协调一致处理结论。 k 经《特采单》判定物料能够使用时，IQC以“特采产品标识单”对物料进行标识，并予以隔离； l 生管人员指定部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用； m 必要时，经挑选或修整后的物料由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收； n 仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料检验记录》表办理物料入库； o IQC对拒收的物料进行有效隔离，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策； p IQC对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果以《纠正和预防措施处理单》报告给主管人员或工程师。 进料检验操作手册 文件编号 -Q 部门 QA 页次 /7 版本 4.2 抽样检查 4.2.1抽样方案 a 进料检查按GB2828-2003进行抽样，采用一般Ⅱ级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）； b 对于管材或板材产品，抽样原则按照每捆随即抽一支，不满一捆时，也抽取一支。 c 对于面料类产品，抽样原则为随即抽取一卷。 4.2.2 检验规则 对于一般进料产品验收水准为AQL=2.5；对于管材/板材类产品，抽取一支不合格即为本批次不合格；对于面料类产品，随机抽取一卷不合格即判定本批次不合格。 4.3 取样 进料物资由IQC检验人员采用随机取样的方式进行取样，取样后，检验人员要对样品进行标识。 4.4 检验和试验 4.4.1检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。 4.4.2检验要求 a 钢材和铝材及类似材料 备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷 性质 检验项目 检验工艺 抽样方案 检 验 要 求 判定依据 缺点类别 外观 表面外观 目 视 全 检 无机械损伤，无缺损及扭曲变形，无开裂 依 样 品 CRI 无氧化现象，表面光洁，滚花花纹清晰 性能 供方测量 结果 供方提供的测试报告要满足承认书的要求 依承认书 CRI 合格证能证实物料的特性（或提供物性表） 硬度 硬度计 根/片/批 材料硬度满足书的承认要求 性能 工艺验证 送生产或使用部门试用确认 依产品图 可焊性 机器人 按成品规格焊接，焊接后效果良好（限部分物料） 依承认书 尺寸 外形尺寸 卡尺 根/片/批 测量棒材外径和内径 测量带材厚度和宽度 包装 包装状况 目 视 全 检 包装无破损，标识清楚 MAJ 进料检验操作手册 文件编号 -Q 部门 QA 页次 /7 版本 b 塑胶类（半成品和塑胶类成品） 备注：MIN一般缺陷；MAJ主要缺陷；CRI致命缺陷 性质 检验项目 检验工艺 抽样方案 检 验 要 求 判定依据 缺点类别 外观 表面外观 目 视 N/n 无色差、无混料 依 样 品