2017年预算绩效目标申报表路树种植.DOC

附件1： 财政项目支出绩效目标申报表 （ 年度） 项目名称 2017年县城街道路树种植补植 　 项目属性 新增项目 □ 延续项目 □ 项目编码 主管部门 上林县城市管理局 主管部门编码 　 单位名称 上林县园林绿化队 单位编码 项目实施单位 上林县园林绿化队 项目负责人 　李寿荣 联系电话 项目起止时间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目资金申请（万元） 资金总额： 15万元 一般预算拨款： 15万元 政府性基金拨款： 国有资本经营预算拨款： 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 单位职能概述 主要负责县城建成区的园林绿化管护工作，包括：1、街道路树的整型修剪；2、三区公园绿化管护和日常保洁；3、大会堂广场、同乐广场、休闲广场、书店广场的绿化管护和日常保洁；4、街头绿地的绿化管护。 　 项目概况 县城区街道路树种植补植，预计投入15万元。　 项目立项情况 项目立项的依据 　 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、2017年县城街道路树种植及补植 2017年3月1日 2017年12月30日 2、 　 　 3、 　 　 …… 　　 …… 项目绩效目标 长期目标 年度目标 做好每年县城街道路树种植补植工作，完善街道路树各项设施，提高县城绿化覆盖率。 完成县城街道路树种植补植工作。　 长期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 县城街道路树种植补植 预计投入15万元 　 　 　 　 质量指标 完成县城街道路树种植补植 通过验收，成活率98%。 　 　 　 　 时效指标 完成时间 年内完成 　 支出进度 按工作进度支出 　 成本指标 购买苗费、种植费、人工费等 　15万元 　 　 　 … 　 　 　 效益指标 经济效益指标 不以盈利为目的 　 　 　 　 　 社会效益指标 改善整个县城的生态环境，美化城市、陶冶市民情操，具有明显的社会效益。 　 　 　 　 环境效益指标 　 提高县城绿化覆盖率，美化环境，以利人们的身心健康，对市容市貌影响很大 　 　 　 　 　 可持续影响 指标 　 给人们提供游憩空间，美化环境，改善城市环境，改善城市小气候，维持生态平衡。 　 　 　 　 … 　 　 　 服务对象满意度指标 具体指标 县城市民满意度 90%以上 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 　 　  年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 数量指标 县城街道路树种植补植 预计投入15万元 　 　 质量指标 质量指标 完成县城街道路树种植补植 通过验收，成活率98%。 　 　 时效指标 时效指标 完成时间 年内完成 支出进度 按工作进度支出 成本指标 成本指标 购买苗费、种植费、人工费等 　15万元 　 … … 　 　 效益指标 经济效益指标 经济效益指标 不以盈利为目的 　 　 　 社会效益指标 社会效益指标 改善整个县城的生态环境，美化城市、陶冶市民情操，具有明显的社会效益。 　 　 环境效益指标 环境效益指标 　 提高县城绿化覆盖率，美化环境，以利人们的身心健康，对市容市貌影响很大 　 　 　 可持续影响指标 可持续影响 指标 　 给人们提供游憩空间，美化环境，改善城市环境，改善城市小气候，维持生态平衡。 　 　 … … 　 　 服务对象满意度指标 具体指标 具体指标 县城市民满意度 90%以上 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 其他说明的问题