某某公司某年内部审计报告模板.docVIP

有限公司 审 计 报 告 送项目编号：内审字[2013]第003号 项目名称： 报告时间： 被审计单位： 【】 1、核实某某公司的财务状况和经营成果 2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象 审计范围 业务范围：某某公司所有与财务数据相关的业务 组织范围：某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。 期间范围： 2012年 月 日-2012年 月 日 资料范围： 财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等（详见资料清单）。 审计方法 审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等 审计流程及方法：首先审阅了财务资料，然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在，最后出具审计意见。 【】 2012年12月31日 单位：万元 资产 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 　 　 货币资金 短期借款 应收票据 应付票据 应收账款