供应商存货调价流程ok.docVIP

流程索引 流程编号： CG01 流程名称： 供应商存货调价流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 供应商存货调价流程 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 已审核供应商存货调价单。 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 供应商存货调价流程 本业务是指利用系统的供应商存货调价单，完善采购的报价系统，可以针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置。 管理，可以帮助企业实现。 业务流程图 流程说明 顺序 询价单 采购业务员 采购人员在系统中新增供应商存货调价单。 保存调价单 系统处理 2 总助 对业务员增加的供应商存货调价单审核。 如果有误则反馈负责的业务员进行修改。 一旦审核的供应商存货调价单则不能删除，只能参照修改 系统处理 3 1、审核的供应商存货调价单生效，即在增加订单时单价会自动带出。 系统处理 操作要点： 1、【菜单路径】 ?－－ 3、点击按钮就会把所选的调价单进行审核，审核完的调价单不能弃审，只能通过“参照”来对原来调价单进行“修改”、“删除”、“作废”。 4、也可以在调价单列表中进行批审，双击“供应商存货调价单列表”。 5、在“过滤调价单窗口”中录入“供应商存货编码”等内