市级中医重科建设资金项目绩效评价报告.PDF

市级中医重点专科建设资金 项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。 1、项目单位基本情况。滨州市中医医院开诊于1984年1月， 时称惠民地区中医院，2001年更名为滨州市中医医院，1996年12 月被评为三级乙等中医医院。医院占地面积60亩，编制210人， 2014年底职工272人。设置床位420张。其中设有内科、针炙科、 推拿科、骨伤科、外科、肿瘤科等18个临床医技科室。2013年经 市政府批准，医院迁建，新迁建的滨州市中医医院，占地110亩， 设计床位800张，基本建设投资3.6亿元。 2、项目基本情况。2012-2015年拨付重点专科建设市级补助资 金480万元，根据文件要求，资金用于医学重点学科的建设和优秀 人才培养。 （二）项目绩效目标。经过三年的建设，推拿科为省级中医重 点专科，脑病科、内分泌科为省级中医重点专科建设项目。到2018 年推拿科建设成为在各方面达国家级中医重点专科标准的领先学 科，2015年脑病科、内分泌科争取省级中医重点专科复审通过。2020 年达国家级中医重点专科标准。 二、项目单位绩效报告自评情况 滨州市中医院为该项目的实施单位，单位对项目进行了认真自 1 评，报告反映项目资金主要用于医学重点学科的建设和优秀人才培 养。年度内较好完成了目标任务。 三、财政绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。了解2012-2015年度重点专科资金管理 使用和效益情况，为下年度预算安排提供参考。 （二）绩效评价方法。采用比较法、因素法、成本法、调查问 卷、现场查看等方法，对绩效评价相关指标进行评价。 （三）绩效评价工作过程。1、前期准备。提前下发通知，中 医院开展自评。财政部门组织，第三方机构参与，成立绩效评价小 组，制定工作方案。2、组织实施。整理项目相关信息，确定项目 绩效目标，构建绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，梳理资金 收支脉络，到现场查看，了解专项扶持资金项目的实施情况。3、 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果提出预算安排 和财务管理建议。 四、财政绩效评价指标分析情况 本次评价按照滨州市财政局滨财办〔2013〕5号文件，结合单 位实际情况设置评价指标体系，具体指标详见附表。 按照规定程序，对单位评价指标进行了分析，具体如下： （一）具体评价指标分析 1、项目决策情况 ①项目目标：中医院在申报预算时以医学重点学科建设和人才 培养为绩效目标。具体目标较为细化，主要用于医疗设备购置、业 务骨干人才培训进修、病床购置、完善综合服务功能等方面。到2018 2 年推拿科各方面达国家级中医重点专科标准的领先学科，2015年脑 病科、内分泌科争取省级中医重点专科复审通过，2020年达国家级 中医重点专科标准。 ②决策过程：决策依据为中医院根据市级中医事业发展而提出 的重点专科建设中长期规划。 ③决策程序：项目申报符合申报条件，申报、批复程序符合相 关管理办法。 ④资金分配办法：制定资金管理办法 《滨州市中医医院重点专 科建设资金管理办法》（滨中医 〔2013〕1号），确保了专款专用。 ⑤资金分配结果：主要为八大类，分别为设备费、材料费、管 理费、劳务费、咨询费、培训费、会议费、差旅费。 2、项目管理情况 ①资金到位：资金拨付不及时。 ②资金使用：主要用于医学重点学科建设和人才培养。 ③组织机构：组织机构健全、分工明确。医院不定期组织督查 小组按照重点专科建设情况进行年度考核和中期检查，对未按计划 进度和要求实施建设的专科，将视情况采取限期整顿，通报批评或 撤销建设计划，追回拨款等措施。 ④管理制度：重点专科实行动态管理，建设周期原则上定为 3-5 年。建立预算管理数据库，并不断完善信息公开公示制度和专项资 金的绩效评价制度。 3、项目绩效情况 ①项目产出：一是提高了综合服务能力和水平。购入熏蒸治疗 3 机、糖尿病治疗仪、椎间孔内窥