综合项目管理系统安全质量模块操作使用指南暂行.doc

综合项目管理系统安全质量模块操作使用指南（暂行） 目录 1. 通用要求 3 2. 质量管理 5 2.1质量管理概况 5 2.2质量知识库 5 2.3项目质量创优计划（公司、子公司机关为质量管理规划） 6 2.4项目质量（管理）计划及主要制度 6 2.5 质量检查 6 2.5.1 质量检查计划 6 2.5.2 质量检查记录 6 2.5.3 不合格品处理记录 7 2.5.4 纠正措施记录 8 2.5.5 预防措施记录 9 2.6 质量事故报告 10 2.7 质量月报 10 2.8工程回访 10 2.8.1回访计划 10 2.8.2回访记录 11 3. 安全管理 12 3.1 安全概况 12 3.2 安全知识库 12 3.3 安全体系 12 3.3.1 组织机构 12 3.3.2 安全责任目标考核 12 3.3.3 应急预案 13 3.3.4安全人员台账 13 3.4安全生产专项费用投入 13 3.5 危险源 13 3.5.1 危险源调查 13 3.5.2 危险源LEC评价 14 3.5.3 一般危险源清单 14 3.5.4 重大危险源清单 14 3.6 安全教育 14 3.7安全检查 15 3.7.1安全检查计划 15 3.7.2安全检查记录 15 3.7.3安全隐患整改 16 3.7.4纠正措施记录 17 3.7.5预防措施记录 17 3.8安全报表 17 3.8.1工伤事故报告 17 3.8.2工伤事故月报 17 4．相关报表 17 综合项目管理系统安全质量模块操作使用指南 1. 通用要求 1.1 适用范围 本指南适用于集团范围内综合项目管理系统安全、质量两个模块的使用和操作。指南中功能模块具体使用要求与通用要求不一致时，以具体功能模块使用要求为准。 1.2 录入人员 安全、质量功能模块的录入，原则上由负责此项工作的人员录入。如负责此项工作人员（如施工队相关人员）没有电脑或系统操作权限，由上一级责任人员代替录入。 1.3设置分部的项目数据录入 a.项目部和分部录入有些数据有包含关系，一般侧中点不同，如安全概况中的单位工程风险等级，项目部侧重于所属分部的高度、极高风险的单位工程，而分部录入则包括了本分部所有中度以上单位工程； b.有些数据没有多少包含关系，如检查计划和检查记录，项目部组织的安全、质量大检查和专项检查，计划和检查记录一般由项目部完成，而分部组织的由分部完成。当然项目部发现问题“整改流程”中当然需要分部配合完成的步骤。 c. 项目部和分部的手工电子报表，如安全月报、质量月报、安全投入月报，分部必须填写电子报表，项目部可以在分部基础上，手动填写上述报表。 1.4 处理流程要求 1.4.1系统本身有审批流程的计划、方案、报表送审批时，应按规章制度原有规定的权限、时间期限审核、审批，不得随意指定他人审批。如，项目创优规划应指定总工审核、项目经理审批。 1.4.2 系统未带审批流程的计划、方案、报表，应在手工审批后录入。如XXX应急预案必须是项目领导审批后，方能录入。 1.4.3 凡是带有流程的计划、方案、报表、问题整改，流转系统都有“审批同意”、“审批不同意”、“批回”、“取回”等功能按钮选项。其使用要求： a.在下一步处理人员尚未处理前，填写人员可以点选“取回”，以便修改记录或删除本条记录。注意：凡是经流程审批、审查过的记录，一般录入人员没有删除权限。 b.流程下一步处理人员如认为上一步处理内容不正确，需要修改，应点“批回”（而不能点选“审批不同意”），以便上一步处理人员修改完善。 c.如审核、审批人员认为不应该制订此文件、计划，则点审批不同意。 1.5 记录填写的通用要求 1.5.1 记录编号 模块中的各种记录多数有编号字段，如无特殊说明，编号可采取单位拼音缩写+年+顺序号，如五公司西安地铁项目纠正措施编号，05XADT2010-02. 1.5.2 安全、质量功能模块中涉及的标题、主题录入时，应加上项目名称缩写，有年度、月份性质的，应加上时间，如南宁枢纽一分部项目管理计划，西安地铁一号线项目创优规范，2011年质量回访计划等。 1.5.3 模块中有“时间栏目”的计划、方案、报表，形成时间与录入时间不同步的，2010年3月底以前数据，按数据形成时间填写。如计划是2010.12.1日编制，实际录入时间为3月1日，应按12月1日填写。2010年3月底之后的，编制时间应与录入时间基本一致。 1.5.4 安全、质量系统功能中的栏目，无论是必填项目，还是非必填项目，除以下三种情况外，一律不得空填： a. 在2、3章节具体功能说明中无填写要求的备注项； b. 无此情况的栏目，如外送安全培训中的培训小结；再如，预防措施来源于对以往工程资料和记录的统计分析，其中检查单位、受检查单位可以不填。 c. 特例，如一般民工的非取证教育和课时不