QR-0803-03内部审核检查表选读.doc

受审核部门： 管理层 审核日期： 2016年12月02日 受审核负责人：泮海波 审核员： 共4页/第1页 审核条款： 5.5.1 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 8.1 8.5.1 审核内容 条款号 审核记录 判定 1 在QMS中的主要职能 2 如何贯彻8项原则及QMS总要求 （是否识别了过程，包括外包过程） 3 文件要求 4 质量手册 5管理承诺 如何落实管理承诺？ 5.5.1 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 1 就ISO9001标准而言，管理层主管的职能/过程包括：4.1（负责体系的建立、实施、保持与改进）；4.2.1文件要求；4.2.2质量手册；5（管理职责）；6.1（资源提供）8.1（测量、分析与改进的策划）8.5.1（改进） 2 清楚8项原则的内容以及QMS总要求中P—D—C—A的管理思路。 就本公司贯标而言： P（策划）——领导决策、指派专班，通过学习标准、分析现状，确定公司质量管理体系的结构、过程等，并以文件形式（包括手册、程序文件、作业文件、记录表格等）规定下来； D（实施）——文件发布后，公司领导带头并组织学习文件，在学习理解的基础上，实施文件，逐步深入落实标准、文件的要求； C（检查）——通过日常检查、督促、内部审核、