乳糖酶建设项目的可行性研究报告.doc

乳糖酶建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 总论 第二章 背景及建设的必要性 第三章 市场预测与市场战略 第四章 建厂条件与厂址选择 第五章 生产工艺技术及设备 第六章 建设方案 第七章 环境保护与劳动安全 第八章 企业组织和劳动定员 第九章 实施进度安排 第十章 投资估算与资金筹措 第十一章 经济效益和社会效益分析 第十二章 可行性研究结论 第一章 总论 一、项目概况 1、项目名称: 年产1500吨6000型乳糖酶建设项目一期工程 2、项目的承办单位: 某生物科技有限公司 3、项目的主管部门:某市高新技术产业开发区管理委员会 4、项目拟建地区:某市高新技术产业开发区 5、承担可行性研究工作的单位 农业科学院农业资源与农业区划研究所 二、可行性项目研究的依据 1、发改委、科技部、商务部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》； 2、《某省发展和改革委员会关于进一步加强和改进投资宏观调控规范建设项目管理的通知》； 3、《某省“十一五”发展规划市“十一五”发展规划 根据当前市场调查，我国目前尚无具有一定规模的乳糖酶生产企业，国外产品价格居高，乳糖酶市场具备较好的机遇。 四、可行性研究结论 1、市场预测和项目规模 预计，2006年全国总奶类产量在1500万吨以上，乳糖酶的年需求量可达到1500～3000吨。 利用该技术生产的1公斤乳糖酶产品的成本不到200元/公斤，与市场上销售的国外和国内部分小规模生产的乳糖酶产品相比，价格有明显的优势。 本项目设计产量为年产6000型乳糖酶1500吨，其一期工程为年产250吨，二期工程为500吨，三期工程为750吨。项目建设完成后产量达到市场需求量的底限。 2、原材料、燃料和动力供应 本项目生产原料主要是农副产品和无机化工产品，各种原料便宜易得，均可以在就近市场上采购解决，并保证生产之所需。 燃料及动力由高新技术产业开发区，配套建设的公司提供包括：水、电、热、燃气等相关的生产所需，能满足设计生产之需要。 本项目建设直接采用当地电厂的蒸汽，则成本更低，更环保。 3、工艺技术 本项目工艺技术由中国农业科学院生物技术研究所提供,针对市场需求，生物技术研究所通过10年的科技攻关， 于2005年12月28日， 获得“一种重组毕赤酵母乳糖酶及其应用”的国家专利（专利号：Z7）(附件2 )。 经过初步验证，中国农业科学院生物技术研究所的新型乳糖酶高效生产技术，具备工艺简便、投产容易、成本低廉等特点，具有较好的市场开发前景。 新型乳糖酶有望成为拥有自主知识产权的乳糖酶产品。 4、项目工程技术路线 本项目在立项以后，工程技术路线如下； 5、、环境保护 项目建成后正常的生产和经营对所在地的环境不产生重大的不良影响。 6、工厂组织及劳动定员 企业采用有限责任公司形式，下设生产部、质量管理部、研发部、维修部、化验室、以及各个车间。本项目工程建成后，全厂定员190人左右。 7、项目建设进度 200 年初到200x 年x月，已初步完成项目调研论证，200 x年 月完成设计审批和施工设计， 200x年x月一期工程正式生产。 8、投资估算和资金筹措 本项目投资估算总投资为：12000万元，第一期为6000万元，第二期2400万元，第三期为3600万元。 第一期投资为6000万元，其中：固定资产总额为：4260万元。流动资金：1740万元。资金来源：自有资金1300万元，企业自筹资金3200万元，银行贷款1500万元。 9、主要经济指标与分析 第一期项目建成后，年销售收入为12000万元 ，年销售毛利为7003.8万元，净利润为3709.4万元，年税金总额为3294.4万元。投资回报率高达92.3%，投资回收期1.62年，不到2年，投资低，资金回收快。对贷款来说，贷款金额较小，并有固定资产抵押，风险较小。 10、项目综合评价结论 本项目经过充分论证和市场调研，项目产品技术含量高，知识产权明晰、生产技术先进、符合国家和当地产业政策，项目产品有较广阔的市场前景和丰厚的投资回报。项目投资估算合理，资金来源明确，资金预算可满足项目建设和营运的要求。拟建方案、建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境保护等基本完备，具备相应的可行性。 综合而言，该项目可行性较高，建议可以立项。 五、建议 该项目属于高新生物技术工程的应用，因此，该项目报告中的内容与届时建设和生产的要求实际若有出入，必须依国家法律和有关专业（专门）部门的具体建议和报告为准或者重新进行相关研究确保落实，项目建设技术方面的内容以届时工程设计和施工单位的有关报告为准。 第二章 背景及建设的必要性 一、项目提出的背景 1、国家或行业发展规划 该项目符合国家发改委、科技