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ICTI认证审核报告范例 以下是某厂在今年4月份接受一家公证行ICTI认证审核开出的审核报告: Item Audit Finding 3.1無制定停工待料的書面改策 8.4無工人代表與管理層代表過期的溝通會議 8.6無證據顯示工廠管理層對員工在ICTI方面關心的問题提出及改善行动 9.6工场车间没有张贴紧急电话 9.13车间2/F以上的楼层有放货物的区域无张贴承重标示 9.15车间和宿舍无饮水卫生测试报告 10.5-10.63/F Binding车间无应急灯，1/F装配车间有一个出口无安全出口标识 10.73/F Binding车间有消防走火疏散图10.8SMT车间(3/F)有三个出口，但审核时二个出口上锁10.93/F有两门通向SMT车间无“非安全出口”标示 10.10Binding车间有一个出口向内开 10.11工厂没有做宿舍的消防疏散演习，工厂没有详细的消防演习记录及报告 10.163/F SMT车间的胶水未贴粘标识 10.23工厂宿舍楼无避雷针系统，工厂无避雷针的测试报告 10.26工厂没有建立明火作业程序 10.301/F一个焊炉排风槽无风速测试报告 11.3工厂没有指定一名有安全主任记书的人员负责协助健康安全事务11.4没有建立明确的健康安全小组架构 11.8无建立新物料/新机器/新化学品的潜在危害风险评估程序 11.10工厂没有建立外来工作人员的健康安全守则 11.201/F装配车间2个风扇罩间隔大于1/2inch 11.243/F一条焊接拉无空气值量测试报告 11.25工厂没有建立危害能源控制程序 11.27机器开关电源无锁机装置 11.29工厂没有书面的个人防护用品使用工序评估程序 11.31工厂没有个人防护用品的培训记录 11.323/F装配超声波工序无张贴PPE标识 11.351/F装配车间有三个行吊无承重标识 11.47工厂厂区无限速标识 11.50工厂没有将危险化工废料交给有资格的回收商处理 11.52工厂没有焊锔排放口的环保测试报告 11.53工厂没有建立化粪池的定期清理程序 12.4宿舍房间内没有提供个人储物柜 12.14工厂食堂无卫生许可证 12.22工厂无工伤事故统计分析记录 12.26医疗废物无分开存放、无交给当地医院处理 3.8访谈员工证实工厂只有工作满一年的工人提供3天的有薪年假 2.5/2.6/2.7/3.3由于工厂提供的考勤记录与工资记录与生产记录不一致，因而无法确认工时工资是否能达到ICTI的要求 9 ICTI关于环境健康与安全的程序文件 1.目的 通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环境中的危险因素减少到最低限度。 2.范围 适用于对公司范围内的环境、健康、安全（EHS）的管理 3.职责公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责 4.程序 4.1 培训、意识和沟通 4.1.1 公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。 4.1.2 EHS安全员应就公司的不同工作场所、不同工种成立相应的EHS小组，并至少每二个月召开一次例会，分析EHS规章、安全操作程序、EHS活动等执行情况及潜在隐患的预防。 4.1.3 EHS小组成员应采取召开EHS会议、出版简报、发布张贴公告、举行EHS培训等方式将公司有关EHS的规定和制度贯彻到每个员工，新员工、内部调动员工或采用新工艺、新材料前均应受到与相应岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护设备的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。 4.1.4 EHS小组成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过员工“申诉建议处理表”的形式向公司提出改善EHS的建议，EHS安全员负责对员工的建议给与答复。 4.2 化学品的控制对公司生产过程涉及到的化学品由EHS安全员负责建立“化学品环境将康与安全控制程序”加以控制。 4.3 事故预防以下各条款所描述内容均有可能导致事故发生，由EHS安全员及EHS小组成员负责对以下内容实施监督。 4.3.1 所有生产岗位员工禁止穿着裙、袍、披肩等宽松服装，对于从事运转机器操作的员工不应留长发和佩戴首饰，以防造成缠绕危险。 4.3.2搬运超重物品应在别人帮助下进行，提升重物的方法要正确（屈膝，保持背部直立），以防扭伤、砸伤。 4.3.3 对于机器的运转部位必须加装防护罩以防接触受伤，风扇叶片必须有可*的防护罩。 4.3.4 所有机器的开机控制电钮均应是绿色，关机控制电钮均应是红色，并应配备紧急开关，以便在轻易、快速地应对紧急情况。 4.3.5 电线、插头、开关、机器的转动部件、安全防护罩等应按照公司设备维修保养制度定期保养。 4.3.6 对易燃液体