承包商HSE自评估方案.doc

承包商HSE自评估实施方案 按照厂自评估活动总体实施方案要求，开展承包商HSE管理自评估活动。通过自评估，检查厂属承包商HSE基础管理工作中的存在问题，总结经验，在下一步的安全管理工作中扬长避短，进一步提高承包商HSE管理工作水平。同时，摸索自评估活动方法，指导下步自评估工作的开展。 一、主要工作 （一）完成评估标准及方案编制。 完成“承包商管理评估”标准及评估方案的编制。 （二）开展承包商HSE管理评估 1. 承包商HSE基础管理制度自评估； 2. 承包商HSE职责自评估； 3. 承包商HSE管理台账自评估； 4. 承包商现场HSE管理自评估； 5. 承包商风险经历、事件自评估。 二、评估方法 1. 承包商HSE管理自评估采用“编制评估标准—收集资料—符合性审查—小组评议—编制自评估报告”的步骤; 2.以承包商为单元，对承包商的职能部门、专业队（组）逐项开展评估。 三、评估要求 （一）对承包商各岗位HSE职责进行审查。 评估内容： （1）岗位HSE职责是否健全，是否落实一岗双责制。 （2）岗位HSE职责是否完整，是否有职责不明、职责不清现象。 （3）其它需要审核的问题。 （二）管理制度审查 评估内容：对照《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。 （1）制度完整性审查。对照相关标准、规范及油田制度要求对承包（施工）单位各项管理制度进行核对，查缺补漏，填报审查表和统计表。 （2）制度正确性审查。对承包商HSE管理制度中条款的合规性进行审查，填报存在问题，汇总统计表。 （3）制度执行力审查。对照承包商的HSE管理制度，逐条审查落实情况，审查制度执行情况，对不利于执行、不符合现场管理实际的条款提出意见，填报统计表，并组织修改。重点检查安全检查制度、211工作法、直接作业环节、事故隐患排查、三违处罚、职业卫生、特种设备法定监督的执行情况。 （4）全面清点承包商HSE相关管理制度，目前哪些制度比较适应采气厂HSE管理实际情况，哪些制度尚需要进一步修改完善，哪些制度已不再需要或不适用，还缺少哪些制度，哪些做法在相关HSE制度中需要进行固化。 （三）HSE基础管理评估 评估内容：对照中原油田《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。 （1）重点评估各项 HSE基础资料台帐是否齐全、准确和规范； （2）验证安全管理基础工作是否正常有序开展，通过评估，发现存在的问题，提出改进意见。 （四）现场HSE管理评估 组织对承包商现场进行抽样评估。 评估内容：以《承包商日常HSE检查评审表》为审查评估表，打分评估，通过评估，发现承包商管理上存在的问题，提出改进意见。 （五）各类事件及风险经历自评估 对气田投产以来承包商施工过程中发生的风险经历进行评估。 评估内容：统计、分析各类事件及风险经历，对曾发生的事件和风险经历进行全面梳理、统计和分类，并对事件进行剖析、归纳总结事件发生的原因。评估事件处置措施的适宜性，总结出好的做法，找出存在的问题，提出下步措施。 四、组织机构 厂成立承包商HSE管理自评估小组 组 长：李存峰 副组长：刘海滨 组 员：元爱红 何 洋 张 军 李广志 职 责：负责编制本小组评估活动实施方案，明确评估内容及人员；依照标准、制度及上级文件制定评估标准，收集评估资料，进行符合性审查，组织召开小组会议研究解决评估问题，编制小组评估报告，向领导小组进行汇报。 五、时间安排 活动时间：2012年10月21日至2012年11月31日，分为审查评估、统计分析和总结报告三个阶段。 （一）审查评估阶段（2012年10月21日—11月10日） 1．完成评估标准及方案编制，时间10月28日； 2．岗位HSE职责审查，时间11月2日； 3．管理制度审查，完成时间：11月5日； 4．HSE基础管理评估，完成时间：11月7日； 5．现场HSE管理评估，完成时间：11月9日； 6．各类事件及风险经历自评估，完成时间：11月12日； （二）统计分析阶段（2012年11月1日—11月8日） 各承商收集审查评估表，填写统计分析表，制定整改措施。 （三）总结阶段 （2012年11月15日-2012年11月30日） 1.收集整理审查评估表和统计分析表，交HSE办公室汇总。 2.编写活动自评估报告，交HSE办公室汇总。 附件1：承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表 附件2：承包商HSE基础管理制度完整性统计表 附件3：承包商HSE基础管理制度自评估统计表 附件4：承包商HSE职责自评估统计表 附件5：承包商HSE资料台账完整性审查评估表 附件6：承包商HSE资料台账完整性自评估统计表 附件7：承包商HSE资料台账运行情况审查评估表 附件8：承包商HSE资料台账运行情况统计表 附件9：承包商现场HSE管理自评估统