KP06.02.02.01 销售计划制定.doc

思考力微课程，让商业学习更高效! page3 KP06.02.02.01 销售计划制定  1.风险 （1）F1计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。 （2）F2销售计划（包括计划调整）未经有效审批。 2.控制措施 1）F:计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门。 （1）F1.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划和公司批复的生产经营计划，及时编制公司生产经营计划并下达相关部门遵照执行。每年12月底前下达下一年度生产经营计划，每年各季度按上述程序下达季度生产经营计划。 2）F:销售计划（包括计划调整）未经有效审批。 （1）F2.1M规划计划处生产计划科计划管理岗位根据股份公司下达的天然气销售计划编制天然气销售执行计划,报计划处处长审核。 （2）F2.2M公司主管领导对上报的天然气销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会批准下达销售计划。 3.流程步骤 编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 01下发编制天然气季度销售建议计划的通知股份公司 规划计划部/天然气与管道分公司规划计划部生产处 天然气与管道分公司天然气销售处关于编制天然气季度销售建议计划的通知 02组织编制季度销售建议计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位 03根据下游用户用气情况编制季度及分月天然气销售建议计划吐哈油田 相关业务部门 计划管理岗 03提出季度及分月天然气生产计划吐哈油田 开发处 综合规划科 04根据天然气生产实际及建议编制销售建议计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位季度和月度天然气销售建议计划 05审核销售建议计划吐哈油田 规划计划处 主管领导 06审批销售建议计划吐哈油田 总会计师 07上报规划计划部、天然气与管道分公司规划计划处 生产计划科 计划管理岗位天然气销售建议??划 08下达天然气销售年度计划及月度运行计划股份公司 规划计划部/天然气与管道分公司规划计划部生产处 天然气与管道分公司天然气销售处天然气销售计划平衡表；月度天然气销售计划 09根据下达计划编制公司生产经营计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位吐哈油田生产经营计划 10组织评审生产 经营运行计划吐哈油田 规划计划处 11审核生产经营运行计划吐哈油田 总会计师 12审批生产经营运行计划吐哈油田 总经理办公会 13根据批复下达生产经营计划规划计划处 生产计划科 计划管理岗位吐哈油田生产经营计划 14接受并编制月度生产经营计划吐哈油田 运销处 计划经营科销售事业部月度生产经营计划 15执行天然气销售计划吐哈油田 运销处 油气销售科 4.流程接口 无