汽车不合格品控制程序.doc

东 东 车 公 设 设 厂 第 1 页 共 8 页 1 目的和范围 1.1 目的：为确保对不合格品的标识、隔离，防止非预期的使用或交付不合格品。规 范对不合格品的识别、评审及处置等控制，特制定本程序。 1.2 范围：适用于本厂汽车产品生产的原材料、外协件、产品形成过程等各个检验阶 段的不合格品控制。对于可疑产品比照此办法管理。 2 术语 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 让步：为使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 偏离许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。 3 相关文件 文件编号 文 件 名 称 DFMTP-02TS27 《产品标识和可追溯性控制程序》 DFMTP-02TS34 《产品的监视与测量控制程序》 DFMTP-02TS37 《纠正和预防措施控制程序》 4 职责 4.1 质量管理部负责不合格品的鉴别、标识和记录，实施或监督对不合格品的隔离， 判定不合格责任，负责组织对不合格品的评审，并负责纠正和预防措施实施后的 验证。 4.2 产品开发部负责参加不合格品的评审，应顾客的要求与顾客的沟通。 4.3 制造技术部负责参加不合格品的评审，制定不合格品的返工返修措施。 4.4 技术副厂长负责仲裁不合格品的责任单位和评审过程中提出的争议，负责审批产 品的让步及纠正预防措施的可行性。 4.5 不合格品的责任部门负责提出对不合格品的评审申请和实施处置措施。 4.6 采购部负责协助供应商提出采购产品不合格的评审申请、负责反馈采购产品质量 信息和加工废、料废退换货全过程控制。 4.7 物资管理部负责废品的回收。 东 东 车 公 设 设 厂 第 2 页 共 8 页 5 工作流程及控制要点 5.1 不合格品的判定及会签 5.1.1 原材料在入库验证时发现的部合格品由检查员判定后直接通知物资管理部进行 隔 离，作退货处理，无需责任会签。 5.1.2 物资管理部在金属模的铸锻件入库验证时发现的不合格品，直接通知采购部，作 退货处理，无需责任会签。 5.1.3 协作配套件和非金属模的铸锻件在入库检验时发现的不合格品由检查员判定后 直接由供应商会签，采购部负责协助与供应商的沟通。 5.1.4 车间在制造过程中，检查员在抽查时发现的不合格品和操作工在自检时发现并经 过检查员确认的不合格品，是车间加工责任的由车间操作者和/或有关人员确认 会签，属于采购产品质量责任的由车间通知采购员确认会签，若责任单位对判定 有异议时，须先进行会签，保证不合格品得到及时处理，向质量管理部技术部长 申诉，若判定还有异议时，向技术厂长申诉，由技术厂长对不合格品做最终仲裁。 5.2 不合格品的标识与隔离 在产品制成的过程中发现的不合格品，责任部门必须及时隔离，通知检查员确认， 一经检查员确认后，存放在定置区 不合格品的评审 不合格品由不合格的责任单位通知质量管理部组织评审。质量管理部接到通知后 根据不合格的情况组织产品开发部设计人员、制造技术部的工艺人员及相关人员 进行评审，判定为废品、让步、返工、返修，并由制造技术部的工艺人员制定返 修、返工措施，由车间执行措施，最后检查员对措施进行验证。对五件及以上不 合格品，由质量管理部组织评审后，须制定纠正及预防措施，由责任单位执行纠 正预防措施，最后由检查员进行验证确认。 5.4 进货验证/检验不合格品的控制 5.4.1 原材料进货检验时出现不合格，由质量管理部检查员通知并督促物资管理部保管 东 东 车 公 设 设 厂 第 3 页 共 8 页 员进行隔离，由保管员通知采购部退货。 5.4.2 金属模的铸、锻件在物资管理部入库验证时出现不合格品，由物资管理部通知采 购部退货。 5.4.3 协作配套件在入库检验时发现的不合格品，由检查员填写“外协产品质量信息反 馈单”，详细描写故障件名称、图号、生产厂家及故障形态，由生产厂家签字确认， 需返工或返修让步的不合格品由生产厂家在“外协产品质量信息反馈单”中 提出 申请交质量管理部，质量管理部组织制造技术部、产品开发部进行评审。对供应 商将按照与供应商签订的质量协议有关条款，进行相关处罚，处罚需得到技术厂 长批准后方可实施。同时，生产厂家负责按照质量管理部要求填写“一元措施表”， 详细分析产生不合格