POP商家入驻及日常ERP操作流程内部使用.docx

保密级别：□普通□秘密■机密POP商家入驻及日常ERP操作说明部门：产品 编写人：产品部核准人： 日期： 2015年03 月02日序号版本号修订日期修订概述修订人审核人批准人V1.02015/03/02创建文档V2.02015/5/20完善文档目录概述本文档使用对象为银泰网内部，新合作POP商家的入驻流程、日常业务流程处理说明如下：新POP商家入驻业务流程准备工作包括：供应商信息维护、合同信息维护供应商账号、权限开通——杜钰3、业务分类数据权限增加——杜钰4、品牌信息维护——运营日常工作包括：商品信息确认结算单数据核查,审核特卖上报，特卖结束后通知供应商重新上架ERP操作说明2.2.1供应商档案录入操作路径：【供应商系统】-【供应商档案维护】供应商合作方式选择POP，经营方式根据实际情况选择FBP：银泰仓储、银泰配送SOP：商家仓储、商家配送2.2.2 POP合同录入合同中的佣金比例是与商家结算计算佣金的重要依据，请谨慎维护如与商家签订的是特殊佣金比例，请维护特殊类别以及对应佣金比例合同的审批流程同现有供应商的审批流程。商品信息维护前请务必保证已维护合同信息，由于合同需要走审批流程，要保证结算数据根据合同生效日期起效，请提前维护合同信息。操作路径：【财务管理】-【合同管理】-【添加POP佣金合同】点击新增POP佣金合同，品牌信息对于后续的商品发布及店铺装修都有关联，请准确维护。POP合同修改，如后续发现POP合同有变更，或者品牌、业务分类维护错误，请点击合同“修改业务分类品牌”按钮，修改后请联系系统管理员增加业务分类。2.2.3 权限申请合同签订后，采购人员可为POP商家申请账号并分配权限，运维同学根据合同中的业务分类分配业务分类的数据权限。POP合作方式SOP经营方式的商家权限模块包括：供应商系统、商品管理、营销管理、订单管理、售后管理、财务管理2.2.4商品信息审核商家商品信息发布后，需要品类人员进行商品信息确认，如特殊佣金比例，需要财务进行商品信息审核。审核通过后商家方能上架。操作路径：【商品管理】-【商品档案】-【商品信息确认】如发现商品信息不符合要求，可拒绝确认，并备注原因2.2.5财务结算POP商家结算由商家主动发起，品类业务审核，审核流程参照付款计划流程。结算单审批完成后减扣付款额度。品类业务可导出明细品类审核操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单管理】操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单审核】财务部门操作：POP结算单付款及绑定税票