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机电设备送外维修合同签审流程 分厂 供应部 总经理 财务部 经理签审 合同 经办人与维修方询价、草签合同 生产副总签审 合同 终审 合同 执行委外修理 合同 留存做请款核对 5000元以上 20000元上 合同 * 中国互联网研究中心 / 机电设备送外维修出厂签审流程 经办人 仓库 财务部 厂商 门卫 经办人员开维修单 出门证 送外 维修单 1 3 分厂经理签字 发货 办理出门证 出门证 物 送外 维修单 1 核对放行 送外 维修单 1 3 送外 维修单 1 2 出门 出门证 说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不 　　　作领料记帐，单据制作物资移动管理。 * 中国互联网研究中心 / 机电设备送外维修返厂流程 经办人 仓库 经办人将修复后的设备运回 物 组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物 送外 维修单 1 送外 维修单 1 送外 维修单 1 报销请款 说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不 　　　作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。 * 中国互联网研究中心 / 内部物资调拨调出签审流程 调入单位 总调度室 调出单位仓库 经理签审 1 调拨 申请单 1 6 记帐 仓库提货保管签字 货 经办人员填写调拨申请单 审核安排物资调拨 1 调拨 申请单 1 6 总调度长签审 1 调拨 申请单 1 6 调出单位财务 调出单位门卫 调拨 出库单 4 1 调拨 申请单 1 3 6 货 出门 * 中国互联网研究中心 / 内部物资调拨调入签审流程 总调度室 调入单位仓库 保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库 调入单位财务 1 调拨 申请单 1 3 货 调拨 申请单 3 调拨 入库单 1 调拨 入库单 2 复核 留存 记帐 * 中国互联网研究中心 / 固定资产拆除申请签审流程 分厂 总调室 总经理 财务部 工程部 仓库 经理签审 拆除申请 总调室度长签审 拆除申请 生产副总签审 终审 拆除申请 留存 拆除申请 拆除申请 拆除申请 备份 做固定资产清理处理 与相关单位协商、签定拆除协议 进行拆除 清理盘点有用物资 物资清册 物资清册 物资清册 入库 记数量帐列管，不作资产帐 说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理 中国互联网研究中心 / 总调室 总经理 分厂 财务部 物资、设备报废签审流程 经理签审 报废申请 根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额 设备管理科审核 报废申请 生产副总签审 终审 报废申请 进行处理和帐务调整 报废申请 报废申请 备案作出售时核对 * 中国互联网研究中心 / 7 分厂 出纳室 供应部 变卖处理 结算室开发运单 报废物资处理流程 报废申请 仓管员发货出帐 货 买方 发运单 1 7 报废申请 终审后的材料 收款开收据 收据 1 3 缴款 收据 2 收据 2 出门 发运单 货 财务部 门卫 发运单 7 6 发运单 6 核算会计出帐 收据 1 核算会计收入记帐 * 中国互联网研究中心 / 环保合同签审流程 总调室 总经理 财务部 经办人员草签 合同 生产副总签审 终审 总调度长签审 合同 合同 50000元以上 执行 合同 留存做请款核对 * 中国互联网研究中心 / 安全环保科