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附表1、湖南省有色金属管理局整体支出绩效评价表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 备注 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 8 过 程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计5分；每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 3.08 预算控制率 5 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下计5分；每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算 新建楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积*100%。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下计5分；每超出5%扣2分，扣完为止。 新建楼堂馆所概算控制率=实际投资金额/批准投资金额*100%。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下计满分；每超出1%扣1分，扣完为止。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%。公用经费指部门基本支出中的一般商品和服务支出 8 “三公经费”控制率 8 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计8分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 以100%为标准。每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数*100% 6 管理制度健全性 8 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部厉行节约制度，2分；相关管理制度是否合法、合规、完整，2分；相关管理制度是否得到有效执行，2分。 　 7 资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 　 5 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目开支按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣一分，扣完为止。 预决算信息公开性和完善性 5 ①按规定内容公开预决算信息，1分； 　 5 ②按规定时限公开预决算信息，1分。 ③基础数据信息和会计信息资料真实，1分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，1分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分； 产 出 及 效 果 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 5.6 履职效益 6 经济效益 3 利润增长1000万元，计3分，每低300万元，扣1分，扣完为止。 利润口径为有色管理局企业口径 1 社会效益 3 深化“节能减排”改造，1分；社会综治维稳工作,1分；安全生产，1分； 　 3 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般的3分；无效果或者效果不明显的0分 　 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 社会