C认证内检查表范例.doc

公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 行政部 内审员 审核时间 陪同人员 审核组长 审核条款 1.1 条款主要内容：职责 质量负责人 标志管理 与质量有关的各级人员的质量职责 审核方法： 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被赋予了1.1a)~d)规定的职责和权限，如有则文件名是什么？ 通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相关的资格证书等； 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 考查是否建立了《标志管理程序》，并考核其内容是否符合细则的要求。 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 1、查公司质量管理体系文件，公司已编制《岗位职责与适用条件》编号YSGZ-06，文件详细地描述了各岗位的职责与权限。并在品质部岗位权限里明确规定了“品质部为了纠正质量问题，有权停止生产”。 2、公司已下达“职务任命书”，任命品质部部长高涛为质量负责人，职责内容包含了a)~d)规定的职责和权限。总经理：王德平。日期2010.05.10 3、通过一其交流沟通，高涛对公司CCC基本要求已经非常熟悉，能胜任质量负责人一职。 4、公司已编制《认证标志使用和控制程序》YSQP12-CCC-01.其内容符合要求。 5、因公司已通过现场审核，CCC标志已获批，且有使用记录，记录明确。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 行政部 内审员 审核时间 陪同人员 审核组长 审核条款 1.2 条款主要内容：资源提供 1、生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 审核方法： 1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求； 2、目前各岗位人员的能力是否符合要求； 3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查达到审核的目的。 5、结合产品生产工艺、质量、安全的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。 审核结果 审核结论 1、公司文件规定了各岗位能力要求，行政部门通过人才招聘及内、外部培训的方式，给公司选择适合的人员。 2、在行政部抽查人员培训记录，各岗位如内审员、关键工序人员均有相应的培训记录。 3、公司配备了相应的检测工具，如游标卡尺，检具等，满足了认证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议，委托其为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验，其资格得到国家认可。 4、公司的现场环境卫生尚可，生产布置井然有序。区域布置合理，适合注塑产品生产、检测。 5、成品仓库、半成品仓库均有适宜的储存环境，如通风、防漏等，能够保证产品质量。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 技术部 内审员 审核时间 陪同人员 审核组长 审核条款 2.1 条款主要内容：质量计划 1、质量计划的编制。 2、质量计划的内容。 审核方法： 1、是否制订了质量计划。 2、质量计划是否受控且有效。 3、质量计划的内容是否符合细则的要求。 审核结果 审核结论 1、查公司现供产品卧铺左侧杂物盒总成/100761100002。技术部已按奇瑞客户要求编制了“控制计划”，并得到客户批准。 2、控制计划包括了产品特性、过程特性等相关要求。 3、公司发行的控制计划受控并发行至生产单位。 公司名称 CCC认证内审检查表 受审部门 品质部 内审员 审核时间 陪同人员 审核组长 审核条款 2.2 条款主要内容： 1、文件控制程序的制定。 2、文件的日常管理。 审核方法： 1、是否制定了文件和资料的控制程序； 2、查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2a)~c)的规定； 3、任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。 4、查看文件的修订状态。 5、看有没有作废文件的非预期使用情况。 6、根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。 审核结果 审核结论 1、本公司已按要求制定了《文件控制程序》，文件编号YSQP01-4.2.3。 2、程序文件覆盖了细则中的所有要求。 3、文件均有公司总经理汪总的批准通过，并加盖受控章，文件是有效的。 4、文件于2010年换版，修订状态清晰原A版更换为B板。 5、查技术部门，其保管的文件为最新有效的文