出差管理制流程.doc

注： 1、此份为运行文件，该制度负责人为部，主要职责是维护制度的运行、查、指导、处理；、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 财务部人事行政部 部 采购品质部 部 工程部 文管中心 会 签 欧博企业管理研究所 1.0目的 有计划高效率实施公务出差，提升出差工作质量，以及有效进行信息收集和反馈，合理控制出差费用。 2.0适用范围 适用于营销部 3.0定义： 3.1 意向客户 指经销商通过了解，认可了富佳堡的品牌，主动想与我司合作，准备经销我司品牌的客户； 3.2 目标客户 指我司为了推广某些系列产品，通过各种渠道认定为理想客户，其从意识理念、商圈位置、实力信誉、影响力等都符合公司要求的经销商； 3.3 业主 指商圈物业所有者或经营者，这里主要是指商圈、商场招商办负责人和商圈、商场老总。 3.4 现有客户 指目前正在经营富佳堡产品的经销商 4、职责 4．1 营销部负责出差计划的组织、实施与控制等工作。 4. 1. 1 业务 4. 1. 1. 1 市场拓展：通过调研，锁定目标商圈和客户，进行接洽、沟通、直至合作； 4. 1. 1. 2 考察意向客户：通过实地考察（位置、面积、竞争对手等），确定其是否符合公司要求； 4. 1. 1. 3 维护提升现有经销商的市场竞争力：通过店面调整、产品和饰品的摆放及更换滞销品来提升销量；培训导购员销售技巧来增长销售；解决产品品质问题；了解各项服务的优缺点，根据市场情况及时拿出应对措施； 4. 1. 1. 4 收集同业信息：产品及其价格、产品品质、市场适销性、服务、店面形象、供货周期、售后情况以及其他促销方面等信息； 4. 1. 2 策划 4. 1. 2. 1 通过调研、拜访，了解店面形象推广情况，我司促销反馈，以及市场现状，同业情况，给以后促销方案的制定提供依据； 4. 1. 3 客户服务 4. 1. 3. 1 了解公司产品品质问题及服务质量； 4. 1. 3. 2 现场解决服务问题，及相关流程培训； 4. 1. 3. 3 调查客户零售价和库存； 4．2 营销总监负责审定出差计划的可行性及费用控制和监督出差质量。 4．3 财务部负责出差费用的审核与监督工作。 4．4相关部门对营销中心收集所需信息的监督与评估。 5、作业程序 5. 1 出差计划的制定 营销部各大区经理根据本部门的年度/季度/月度工作计划及市场现状，于每月29日前制定下月的《出差计划表》、《工作交接单》、《客户访问计划表》和费用《借款单》，《出差计划表》上须明确出差主题、任务、经费预算、进度计划和交通工具等具体内容。 5. 2 出差计划审批 营销总监根据工作计划要求，审核出差计划的可行性，审批《借款单》，控制费用。（《出差计划表》复印两份，一份交财务，一份给营销总监） 5. 3 财务借款 财务会计根据出差人员的《借款单》和《出差计划表》，依《出差费用标准》审核填制凭证，业务人员到出纳处借款，出差途中如因备用金短缺，需电话通知营销总监，由营销总监以书面形式说明原因与再次借款金额，由总经理批准后，财务人员方可给予汇款。 5. 4 出差前准备 出差人员出差前准备携带以下表单，《销售日志表》、 《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等； 同时要了解《市场销售统计月报表》、《产品销售排行榜月报表》、《应收账款表》、《全国各区各省销售数据》、《各省及各区销售份额图》、《销售客户排行榜》、等相关数据。 5. 5 出差计划的实施 5. 5. 1 出差人员根据计划安排、出差目的做好相应的市场调研，并将收集到的相关信息填写在相应的表单上，包括《销售日志表》、 《竞争品牌分析》、《专卖店维护整改表》等表单，且须拍客户商场照片，第一次所到的专卖店，照片不少于10张； 5. 5. 2如有情况，需更改行程和时间的，出差人员须向营销总监电话汇报，经同意后方可调整，回来后要写详细说明； 5. 5. 3 出差规定：业务员每天须用出差地座机向营销总监电话汇报工作和行踪，接受公司指令， 出差费用标准参照费用标准表；出差人员每天必须将当地市场情况汇总填写在《销售日志表》上，并于第二天上午传真至公司。（一个市场填写一份） 5. 5. 4. 省内出差当日往返的，由出差人申请，由直接上级审批即可，报营销总监备案；出差费用标准参照费用标准表； 5. 6 出差回来做信息整理和出差总结 5. 6. 1 出差人员在出差回来后可休息一天（短途出差除外），并在上班的第一个工作日内把有品质问题的照片（包括产品、形象等）打印出来经营销总监审批，交相关部门进行跟踪整改； 5.