合同评审制程序.doc

持 有 者 发放编号 发放日期 G 013-030 XXXX集团汽车电子有限公司 编号 QD-Q-C05 名称 合同评审控制程序 版号 1/A 修订记录 页次 1-4 修订次数 1 修 订 审 核 批 准  XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-C05 XXX汽车电子有限公司 合同评审控制程序 共 4 页　　第 1 页 第A版 第1次修改 1.目的 为能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足标书、销售合同或顾客订单的要求。 2.适用范围 适用于本公司所有标书、销售合同(包括采购协议、物流协议、技术协议、质量协议和环保协议等)和顾客采购订单的评审。 3.术语 顾客：供方所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”。 4.职责 4.1 市场部是销售合同(包括采购协议、物流协议、技术协议、质量协议和环保协议等)的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售合同的评审。合同的签订与存档管理。 4.2物流负责组织对顾客采购订单的评审及订单文本的存档管理。 4.3 采购部、物控部、制造部负责对销售订单产品的生产能力、产品交货期及外购、外协件等是否满足订单要求进行评审。 4.4 项目部负责组织对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准进行评审。 4.5 品管部负责对顾客质量要求标准进行评审。 4.6 装备部负责对设备、工装能力是否满足订单要求进行评审。 XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-C05 XXX汽车电子 有限公司 合同评审控制程序 共 4 页　　第 2 页 第A版 第1次修改 5.工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1 5.1与顾客进行销售合同的磋商、洽谈，确定是否接收销售合同。 市场部 5.2 5.2在投标、接受销售合同之前，市场部根据需要确定是否组织相关部门人员对标书、销售合同的各项内容进行评审。 5.2.1对于金额小于80万元的常规产品顾客采购订单，物流人员在资源清楚（包括库存、生产能力等）的情况下，直接进行评审，在订单上直接签字确认，报责任部门主管审批。 5.2.2对于销售额大于80万元的常规产品顾客采购订单，由物流组织相关部门集中进行评审，填写《合同评审表》，报总经理批准。 5.2.3对于试生产阶段的产品销售订单和PPAP通过后的首次订单，由物流组织相关部门集中进行评审，填写《合同评审表》，报总经理批准。 5.2.4本公司产品不接受顾客任何口头订单/要求。 5.2.5对于采购协议、物流协议、技术协议、质量协议、环保协议、保密协议等，市场部组织相关部门(包括项目部、开发部、品管部、物控部、采购部、装备部)进行评审。形成《合同评审表》作为签订合同或订单的依据。 5.2.6集团内相关公司（如上海广合汽车电子有限公司、深圳广合电子有限公司）市场部如有与本公司相关的销售合同（包括采购协议、物流协议技术协议、质量协议、环保协议、保密协议等） 5.3经评审后的销售合同或订单应满足以下要求。 5.3.1销售合同或采购订单的内容应符合国家有关的法律、法规、政策和本公司制度。 5.3.2销售合同或订单的条款齐全，文字概念准确无误，当事人权利、义务具体明确，并能够形成有效的文本。 5.3.3与顾客要求不一致的通过协商已全部解决，并得到顾客认可，特别是技术标准和质量保证要求达成共识、形成协议。 5.3.4企业有能力履行销售合同包含的所有条款，满足销售合同、采购订单的要求。能够满足顾客的各种合理要求，包括顾客的特殊要求。 市场部/物流 5.4 5.4销售合同或采购订单经评审后，经部门主管审核后，方可正式签署。需总经理审批的，必须经总经理签字后才能签署。 市场部/物流 5.5 5.5.1采购订单经评审后，物流需及时交市场部录入K3系统的销售订单目录，由物控部、制造部、根据库存情况组织订单产品的生产，具体按《生产计划控制程序》进行。 5.5.2生产过程中影响生产进度和按时交货的相关信息，物控部应及时反馈给市场部/物流。 5.5.3经签署的销售合同由市场部负责交给顾客。并获得顾客共同签署的销售合同文本。 5.5.4顾客要求采购订单的回签,由物流负责将签字确认的顾客采购订单传递给顾客。 市场部 物流 物控部 制造部 XXX 程 序 文 件 XXXQD-Q-C05 XXX汽车电子 有限公司 合同评审控制程序 共 4 页　　第 4 页 第A版 第1次修改 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.6 5.6.1 由顾客提出修订销售合同、采购订单时，按