库房管理业指导书.doc

库房管理作业指导书 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 持有者编号： 1 2 3 4 5 版次： 6 7 8 9 10 本文件为公司质量管理程序文件的一个部分，由DC/QP100 质量手册规定。 本文件内容非经签字授权不得更替或修改。 使用和操作中的问题应向撰写人提出，修改的建议以文件的形式提出，按 DC/QP 201文件控制程序办理。 更 改 记 录 版次 更改单编号 更改页 更改内容 更改人/日期 目 录 1．目的 4 2．范围 4 3．术语 4 4．职责 4 5．工作程序 4 5．1 流程图 4 5．2 货物的接收 5 5．3 货物的入库 5 5．4 货物的领用 6 5．5 货物的贮存 10 5．6 货物的借用 11 5．7 货物退库 12 6．质量记录 13 1．目的 保证货物入库、验收、保管和发放的过程得到有效控制，以满足生产和顾客的要求。 2．范围 适用于所有与生产有关的库房管理需求。 3．术语 3．1 本程序采用GB/T19000—2000 idt ISO9000 : 2000中相关的术语。 3．2 原材料：采购的标准件、辅料和外加工形成的零件、组件。 3．3 货物：原材料、半成品、成品、工装、样机、工具、测试设备、办公设备。 4．职责 4．1货物的接收、检验的。．2．接收如实准确的将清点结果记录在“货物的接收、报检检验入库通知单 ” 上．2．要求清点时，尽可能的不破坏原材料的交运和销售包装。被破坏的原材料交运和销售包装，要尽量恢复原样。在清点时，要注意对有特殊防静电要求的原材料按“DC/03——静电防护工艺”的要求取放。“货物的接收、报检检验入库通知单 ”“货物的接收、报检检验入库通知单 ”“货物的接收、报检检验入库通知单 ”5．5 货物的贮存 5．5．1 对在库货物，库房管理员负责对原标识和防护包装进行保护，并按其属性分类存放在各自的、带有明显标志的区域内： 1） 对半成品和成品、不合格品和合格品要进行隔离存放，避免混淆； 样机（样品）由收货检验工程师分类进行可追溯标识。内容包括：名称/规格、产地/来源、批次/时间等；必要时进行封样后保存； 同一种类的器件，有特殊要求时，应按来源/批次/规格的不同，进行分别存放； 易燃易爆品的应存放于危险品区，且随买随用，尽量避免大批量存放； 货物摆放时要充分利用库房空间，既要摆放整齐、标志明显，还要便于存放及查验盘点。 5．5．2 货物在存储过程中，为保证库房安全与防止货物变质，库房管理员按不同货物特性采取不同措施，进行维护与保养。做好防锈、防潮、防尘、防腐、防水、防变质等工作。 对超期贮存的货物要进行标识。出库前，库房管理员通知检验部门进行复检，待复检合格后，方可办理出库手续；经复检不合格的（包括因其它原因造成的复检不合格货物）货物，库房按报废处理。 电解电容在库贮存超过一年，为超期贮存； 成品贮存期超过三个月，出库前需加电验证基本功能；成品贮存期超过一年，出库前需进行电气指标复测； 其它货物视具体情况，根据公司要求而定。 2） 贮存货物的库房，要设置温/湿度计，每个工作日早晚两次记录温、湿度情况。要求：在+20°C±10°C的环境温度下，相对湿度60%； 3） 未包装的成品、半成品和小件原材料必须上架；贵重货物严禁裸露存放。对铝、铜、表面镀银的元器件、印制板和金属接插件等易发生氧化或生锈的材料，应当采用包装袋进行密闭包装，并在袋内放置干燥剂。 5．5．3 对货物出入库及库房内的搬运，要采用适当的搬运设备及方法，防止货物受损；对有防静电要求的，按“DC/GY 103——静电防护工艺”执行。 。5．5．4 库房管理员要经常对库房进行巡视，检查货物是否完好、有无损伤；尤其对铝、铜、表面镀银的结构件和金属接插件，发现氧化或生锈