标准确认.doc

附件一 发票号码： SAP费用订单号码： 促销服务协议确认函 编号 （外部交货单） __________________________： 我司参加了贵司于____年___月____日至____年___月 日举办的 ____________________促销活动，鉴于贵司已完全履行了____________促销协议中约定的促销服务内容，我司同意支付贵司促销服务费共计人民币_______________元，支付时间为_______________（日期），支付方式为： （1）现汇 （2）转货款：我司同意将上述所有费用在 年 月 日转为______________________________在我司的帐上货款。 附：具体费用明细： 序号 费用项目 发票号 开具时间 发票金额 合计 人民币大写： (￥： ) 特此证明 供应商盖章： 经办人签名： ______年_____月_____日 附件二 发票号码： SAP费用订单号码： 销售补差确认函 编号 （外部交货单） 苏宁电器南京采购中心 : 鉴于贵司与我司良好的战略合作伙伴关系，更好的促进销售，针对贵司 年 月 日至 年 月 日的销售，我司同意给予贵司销售补差。 1、销售补差标准： (请选择) A、实际销售数量 台，给予平均每台 元的补差，共计人民币 元（大写） B、给予固定总额销售补差计人民币 元（大写） 2、支付时间： ； 3、支付方式： (请选择) A、贵司开出国税普通销售发票，开票方： 公司，我司在收到发票 日内以 （汇票、支票、电汇、现金）方式支付给贵司，最长支付时间不超过1个月； B、 贵司开出国税普通销售发票，开票方： 公司，我司将在收到后 日内转为 公司在我司帐上货款； C、我司在 日内在进货发票中以销售折让方式支付给贵司，最长结算时间不能超过1个月； D、贵司出具折让证明，我司在收到后 日内开红票给贵司。 如果我司未能按照以上约定的支付时间和支付金额履行，以上确认的销售补差金额将自动转为 公司的货款使用，本协议即成为相应的转货款证明。 公司名称： 签字(确认费用授权人)： 盖章：（公章、财务章） 年 月 日 收 函 回 执 ： 我司已收到贵司的确认函，并进行了登记，登记号为 。 具体项目明细为： 如贵司开蓝票以折扣形式或者开红票给我司，请在发票中备注此号码，否则我司将有权拒收发票。 苏宁 年 月 日 附件三 广告位使用协议（C） 甲方(供应商)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乙方(苏 宁)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲乙双方经友好协商，于______年______月______日签订了编号_____ 号《商品推广与销售主合同》（以下简称“主合同”）。在双方遵守主合同的前提下，就有关广告位使用事宜，达成如下合同。本合同是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。 乙方向甲方提供的广告位位于______(城市)_______路甲方的________商场______楼，可使用的立体空间平面面积合计为约________平方米。具体