都匀市总工会2016年决算分析报告.DOCVIP

都匀市总工会2016年决算分析报告 一、部门基本情况 （一）、主要职能 1）贯彻执行党的路线、方针、政策领导全市的工会工作。2）依照《中国工会章程》组织和指导基层工会工作。 3）制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划并组织实施承担劳模的管理工作、承办市委、市政府和州总交办的其他事项。 （二）、机构情况： 工会机关内设三部一室和一事业机构（都匀市工人文化宫），分别为办公室、组宣部、生产生活女工部、法律工作部。 （三）、人员情况： 2016年12月总工会在编在册在职人员为11人（编制数为10人），当年增加2人，因工作需要由市直属机关工委、都匀市小围寨办事入调入我会。退休人员10人，2016年7月因病去世1名退休人员。工人文化宫在编在册在职人员为4人（编制数为5人）、退休人员6人。 二、2016年收支决算情况 （一）收入情况 当年收入总计615.82万元，其中：财政拨款收入615.82万元（其中：基本支出收入615.82万元），上年初预算103.1%，较上年增加117%，其中：一般公共预算财政拨款收入618.82万元。 （二）支出情况 当年支出总计615.82万元，其中：财政拨款支出615.82万元（其中:基本支出615.82万元 ），较上年增加117%。其中： 1、一般公共预算财政拨款支出615.82万元，其中：基本支出615.82万元（其中：人员经费支出231.45万元，公用经费支出384.37万元）。 2、主要支出结构：一般公共服务支出560.42万元，社保和就业支出40.79万元、医疗卫生与计划生育支出12.5万元、住房保障支出40.79万元。 （三）结余情况 我会无年末结转和结余情况 三、“三公”经费支出情况 我会属于群团组织，经费来源是收取工会会员的会费。行政、事业单位的会费主要是财政划拨，所以没有“三公”经费的预、决算。 四、资产负债情况 （一）资产合计801.79万元（其中：固定资产原值163.49万元）；负债90.88万元；净资产163.49万元，比上年增长3.6%； （二）国有资产占用情况：其中：房屋230.92平方米，公务用车辆保有量1辆。 五、政府采购情况 本年采购资金共7.1万元，共10批次，主要是采购办公设备及职工健身器械等物资，全部按照采购规定及程序进行公开采购。 六、支出绩效管理分析和主要工作成效 2016年我会贯彻落实州总关于加强财务收支管理和审计监督切实管好用好工会经费的通知精神，在积极争取上级部门对工会工作的资金支持力度的同时，始终坚持工会经费正确使用方向、严格工会经费预算管理、严格控制“三公”经费支出，使支出取得了成效，保证了工会事业的发展。 工作成效：围绕工会“五大行动”展开各项活动； 广泛开展“建功立业大竞赛”行动 开展慰问劳动模范、先进人物活动 开展推荐评选2016年全国、贵州省五一劳动奖状、奖章和贵州省五一巾帼标兵工作 积极组织职工开展活动 组织全市干部职工参加2016年黔南州半程马拉松赛活动、职工书法大赛等活动。 组织开展职工职业技能大赛和参加全省茶叶职业技能大赛 开展“提质增效”劳动竞赛活动 深入开展“和谐企业大创建”行动 2016年全市基层工会有1381个，会员64079人，入会率100%。 全力推进“职工素质大提升”行动 确保“维权帮扶大推进”行动落到实处 开展“精准扶贫”工作，在2016年元旦、春节“送温暖”活动中，共慰问469名困难职工（农民工）、劳模等，发放慰问金27.2万元。 开展“雁归圆梦”百千万行动 开展关爱农村留守儿童“双万活动” 深入开展“节能减排大参与”行动 该项活动共有40家企事业单位提出合理化建议300余条，节（创）经济价值200多万元。 都匀市总工会 2017年7月30日 4