2011年内审报告书.docVIP

质量、环境和职业健康安全管理体系 内 部 审 核 报 告 上海一钢机电有限公司 2011年10月18日 内部审核报告 一、审核目的 检查本公司管理体系是否有效有序运行，各部门执行管理体系文件的符合性、有效性，及时发现问题，及时采取纠正措施，防止再发生。 二、审核范围 1、质量管理体系产品范围： 冶炼、轧制机电设备部件及备件、大型钢结构件的加工制造、设计、开发、安装和检修；桥式起重机制造、安装和检修；变配电(含电缆)及电气设备安装、试验和修理；冶金工业炉窑检修。 2、环境、职业健康安全管理体系范围： ⑴ 地理范围：上海市宝山区长江路735号。 ⑵ 工厂范围：公司环境和职业健康安全管理体系涉及的全部活动场所，包括：在不锈钢分公司的炼铁、炼钢、轧制等分厂内的活动场所。 ⑶ 活动范围：冶炼、轧制机电设备部件及备件、大型钢结构件的加工制造、设计、开发、安装和检修；桥式起重机的制造、安装和检修；变配电（含电缆）及电气设备的安装、试验和修理；冶金工业炉窑的检修等涉及的生产、支持性及相关的管理活动。 3、质量、环境和职业健康安全体系涉及单位： 炉窑分公司；营销采购部、生产运行部、技术质量部、安全环保部、设备管理部、综合办公室(含工会)、财务核算部等七个管理部门；以及电修、机修、金加工、辊子修复、行车运行、炼铁保修、炼钢保修、轧制保修等八个生产中心。 三、审核准则 1、 GB/T19001:2008 、GB/T24001:2004 、GB/T28001:2001 标准； 2、国家、地方有关的法律法规； 3、上级公司及相关方的有关规定； 4、上海一钢机电有限公司管理手册、程序文件及作业文件； 5、合同或技术协议等。 四、审核安排 1、审核组： 组长：张昌华 组员：韩英华 陈绍安 虞海红 张亮 范磊 周平 徐峰 戴华民 龚晓娣 李荣冠 贡献 蒋东渝 杨勇 黄学文 左建伟 2、审核时间 2010年10月12日～10月18日。 五、审核综述： 公司管理体系内审组按审核计划的安排，对“质量、环境和职业健康安全“管理体系覆盖的所有产品和活动范围进行了现场审核，在对所有审核发现综合分析的基础上，审核组认为： 一、体系符合性和有效性方面 1、质量体系方面 公司建立和实施“以顾客为关注焦点”的质量管理体系，并具有持续稳定地满足顾客、法律法规要求和持续改进的能力。主要体现在： ⑴ 公司年初制定的质量目标，在全体员工的共同努力下，得到了全面实现。 ⑵ 公司能针对扇形段检修过程问题、以及顾客意见，采用管理改进、和技术攻关等手段，提高检修质量，以持续满足顾客要求。 ⑶ 不锈钢事业部的各类检修（计划内的年修、定修、联合检修，以及非计划内的保修、抢修、操调等）活动，均能在确保质量的前提下及时予以完成，为不锈钢事业部的顺行生产起到了积极作用。 2、安全职业健康安全体系方面 ⑴ 公司建立和实施的“以危险、危害风险辩识、风险评价和控制”为基础的职业健康安全管理体系，使员工的职业健康安全意识得到提高。主要危险、危害风险有关的活动基本处于受控状态，没有出现重大的安全事故和职业伤害，安全和职业健康的目标基本得到实现。 ⑵ 公司坚持“安全第一、预防为主”方针，采用了多种形式的培训、教育（如：全员培训、专项培训、技能培训、转岗培训、带教、事故案例教育等），以提高员工的安全意识和技能，为确保安全生产起到了积极作用。 ⑶ 2011年公司投入安全生产费用300万元（未包括协力员工的防护措施费），包括：防护用品及消防设施费200万元，各类培训30万元，安全措施费55万元等，为安全生产提供了保障。 ⑷ 公司关注员工的健康，按期对接触尘毒、高温岗位的员工及全体员工进行了岗位伤害检查和健康检查，并对尘毒、高温岗位采用了有效的防护措施，为公司职业病零发生提供了保障。 3、环境体系方面 公司建立和实施的“以环境因素识别、评价和控制” 为核心的环境管理体系，使员工的环境保护意识得到增强，确定的重要环境因素得到了有效控制，在预防和治理污染、节约资源和能源方面也取得了较好的绩效。 ⑴ 2011年度各类环境污染事故，也未受到环境罚款。 ⑵ 各类生产废弃物排放符合规定要求（包括：不锈钢事业部的要求）。 二、公司有待重点关注的问题 1、重“安全”、轻“环境”现象严重，主要体现在以下几方面： ⑴ 安全环保部提供的部门职责分工表，明确了部门人员的“安全”职责、权限，而没有明确环境管理的具体职责、权限。 ⑵ 在生产、检修活动过程的控制文件中（包括：生产运行部组织施工方案、及生产中心编制的施工方案等），均对生产、检修过程中安全、职业健康风险进行了辨识，并明确了各类风险的控制措施。对环境管理的要求几乎没有，特别是生产、检修过程产生的废物没有明