2012年内部质量管理体系审核总结报告书.docxVIP

2012年内部质量管理体系审核总结报告2012年6月11日质保部制定了年度内部质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后，于13日至26日对公司各部门及分厂进行了一次系统的、全面的内审，现将此次内审情况总结汇总如下：一、各单位此次审核不符合项汇总表：序号部门不符合项备注1市场部52检验部43技术部31项严重不符合4仓储部45采购部26综合部17生产部、东厂区328质保部1 9理化检测中心210西厂区22总计76项次二、各单位不符合项问题具体情况描述:1、市场部审核存在主要问题：1.1、个别合同下发无接收单位签字。（不符合4.2.3）1.2、合同评审不够严谨。部分合同不能按期交货、不能按照合同条款执行如北京锅炉厂锅筒（不符合7.2.2）1.3、顾客满意度调查表收集数量不够，尚未进行统计（不符合8.2.1）1.4、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）1.5、顾客满意度调查表表格内容不统一（不符合4.2.4）。2、检验部审核存在主要问题：2.1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）2.2、收集的不合格品处置单未建立台账，部分不合格品处置单检验人员未进行跟踪确认如2012年3月19日开具的贺州配管因焊接位置错误开具。（不符合8.3）2.3、未收集齐全部门质量记录表格（不符合4.2.4）2.4、质量目标统计分析中对于分厂产品实物质量状况统计中合格率较低，未达到目标规定要求，未采取有效的纠正预防措施（不符合8.5.2）（检验部、分厂）。3、技术部审核存在主要问题：3.1、未建立不合格品处置台账，抽查分厂所开具的17份不合格品处置单技术部均未进行评审处置（严重不符合8.3）。3.2、未进行工艺纪律检查，无记录（不符合8.2.3）。3.3、未建立外来文件台账（不符合4.2.3）4、仓储部审核存在主要问题：4.1、抽查部分产品材料出入库记录内容填写不规范，有的无日期、有的无人员签字（不符合4.2.4。）4.2、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）4.3、部门质量目标完成情况未进行统计分析（不符合5.4.1）4.4、部分限额领料单中所领取的原材料无检验编号，不可追溯（不符合8.2.3）。5、采购部审核存在主要问题：5.1、供方供货业绩未进行统计分析（不符合7.4.2）5.2、对供方（供货1年以上的）未进行再次评价（不符合7.4）6、综合部审核存在主要问题：6.1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）7、生产制造部、东厂区审核存在主要问题：生产部：1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批（不符合5.5）2、合同下发台账中有的无接收单位签字如2012年3月24日下发的钢管合同等（不符4.2.3）3、部门质量目标完成情况未进行统计分析（不符5.4.1）4、生产任务完成1-6月份较低，完不成质量目标规定要求（不符5.4.1）5、外部质量信息未建立台账，处置不及时（不符4.2.3和8.2.1）压制车间审核中存在的问题：1、压制车间对压制的弯头、三通等产品无首件检验记录（不符合4.2.4）。2、压制车间所填写的球壳板压制记录内容填写不规范，无操作者的签字（不符合4.2.4）。3、压制车间主要岗位职责不明确，未形成详细的书面分工文件（不符合5.5）。推制车间审核存在的主要问题：1、车间主要岗位职责不明确，针对车间的岗位职责未形成详细的书面分工文件（不符合5.5）。2、车间未建立文件发放、接收台账，文件不可追溯（不符合4.2.3）。3、车间未制定质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。4、产品转序未经检验人员确认，极易造成不合格品流转（不符合8.2.3）。5、车间对关键和特殊工序控制无记录如推制记录等（不符合7.5.2）。容器车间审核存在主要问题：1、车间主要岗位职责不明确，针对车间的岗位职责未形成详细的书面分工文件（不符合5.5）。2、车间未制定质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。3、产品转序未经检验人员确认，极易造成不合格品流转（不符合8.2.3）。4、车间对关键和特殊工序控制无记录如焊接等（不符合7.5.2）。5、工序流转卡填写不规范（不符合4.2.4）6、现场尚有作废的图纸（不符合4.2.3）机加工车间审核中存在问题：1、车间未建立文件发放、接收台账，文件不可追溯（不符合4.2.3）。2、车间未指定质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。3、车间无岗位职责及人员分工名单（不符合5,5）计划调度科、设备科、检验科审核存在的主要问题：1、各科室均未建立质量目标，不可统计、分析，测量（不符合5.4.1）。2、设备科未制定设备年度培训计划（不符合6.3）。3、设备科提供不出设备维护、保养及大中修、新设备入厂验收记录（不符合6.3）。生产制造部、分厂管理审核存在的