12领料作业指引.doc

Document Number: 文件编号: WI-PMC-012-A Rev#: 修订版本号: A Issue#: 生效日期： Page of： 第1页共5页 Document Title: 文件名称: 领料作业指引 Rev# 版次 Ecn# 更改日期 Change Out Line 更改之摘要 A 2009-5-2 首次发行 Made By 制 订 Reviewed By 审 核 Approved By 核 准  1.0目的 规范物料的发放和领用,控制物料的领料数量,保证仓储数据准确 2.0适用范围 适用于所有物料的发放和领用过程的控制 3.0职责 3.1 工令单开单员负责制作和发放生产领料单，MC物控负责领料单的审核 3.2 外发加工采购员负责制作和发放《外发加工单》 3.3 制造部门负责生产物料的领取 3.4 外发加工商或本厂送货组负责外发加工物料的领取 3.5 仓库负责物料的备料和发料 4.0作业说明: 4.1 原材料的对内发放 4.1.1生产计划用料（含原材料，外购的半成品） 4.1.1.1 工令单开单员制作《工序领料单》经MC审核后发放到仓库和生产部， 如果用库存料，物控于领料单上注明，并及时更改执行电脑生产订单 子件修改。 4.1.1.2 材料仓库接到MC发放的领料单查清物料的实际在存量,如果能满足发料计划的需要,则做好备料.如有异常及时返馈MC。 4.1.1.3 仓管接到领料单先打开U8系统，用生产订单领料单打印，当查询用料是否有变动则依电脑中资料为准进行发料，在领料单上填写实发的品名、规格。 4.1.1.4 生产部门依工令单到仓库领料,仓库依据物控发放的领料单进行发料 并双方确认签名。 4.1.1.5 单据一式四联,仓管存底一联,领料部门一联，物控存底一联，财务联由仓库发料后货仓文员.货仓文员将实领数量录入电脑，更新电脑库存，并在《工序领料单》上注明电脑单号，仓管依电脑单号登手工账。 4.1.1.6因采购在购买过程中会换料，实际来料与领料单上不符，仓库在发料 前需先查询电脑中的生产订单子件，按电脑中的料品发料，仓库不得随意换料和挪用其他订单的物料。 4.1.2生产中损耗补料及打样用料 4.1.2.1生产损耗补料 A：补料数量500PCS以下且该工令第一次补料：由领料部门填写《补料申请单》，经该领料部门课级（含课级）以上主管审核，PQC确认补料原因属实后，物控核准，仓库方可发料。 B：补料数量500PCS以上或500PCS以下但属同一工令单重复补料：由领料部门填写《补料申请单》，经该领料部门经理级审核，PQC确认补料原因属实后，再经品质部经理和PMC经理审核，由总经理批准（总经理外出由总经理助理代签），物控方可进行扣料或需求，仓库方可发料。 注：审批权限是否合法由物控监控，仓库依物控签字为准。 C：晚班补料：由领料部门填写《补料申请单》，经PQC确认后，生产部晚班经理批准即可发料。补料单据所有联全部留仓库，次日早仓库将单据上交PMC部（A类补料交物控，B类补交品质部，PMC经理和总经办），批准后分发各相关部门。 4.1.2.2物控依据打样单开出手工《领料申请单》给工程，生产时依物控开出的《领料申请单》去领料，仓管依物控签字的领料单发料，临时加料按补料程序作业。 4.1.2.3 打样的补料填写《补料申请单》，按补料程序作业。 4.1.2.4补料单，文员在系统中用“领料单（逐笔）—有生产订单”录入。打样领料用“领料单—无生产订单”录入。并需录入原因码以利追溯 4.1.2.5 《领料申请单》和《补料申请单》必须于24小时之内交到物控，物 控收到手工领料单或补料单必须对所领物料是否需要补充订购进行计算物料需求补充. 4.1.2.6 《补料申请单》和《领料申请单》一式四联：领料人一联，仓管一联，物控一联，财务一联。仓库在发料后交货仓文员录入电脑后交财务和物控。 4.1.3外发加工的原材料领料: 4.1.3.1 领料单的发放： A：工令单外发：领料单在发放工令单时已发放给车间或仓库，不需要另 行发放领料单，申请外发的部门需将领料单交外发组，外发组交外 发仓库。 如果该工令单车间已在仓库领过料（未加工），则需将车间存底 的一联领料单连同外发申请单一并交外发加工采购员，外