太谷县二O一六年财政总决算分析及说明.docVIP

太谷县二O一六年财政总决算分析及说明 2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，财政工作面临巨大挑战。一方面，随着加大减税降费力度，特别是全面实施营改增后减收幅度较大，将进一步拉低财政收入增幅。另一方面，财政支出刚性较强，支持转方式、补短板、防风险等增支需求较大。面对经济下行压力进一步加大的宏观环境，各项改革与发展工作在困境中砥砺前行。面对困难，财政部门在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的强力支持下，认真贯彻落实国家方针政策和县委、县政府一系列决策部署，贯彻财税体制改革，努力克服经济下行所带来的不利因素，振奋精神，拼搏进取，创新发展，狠抓财政中心工作，在优化财政收支结构，壮大地方财力，促进财政工作任务的全面完成上下功夫，确保全县经济社会平稳较快发展。 本年度市级下达我县当年公共财政预算收入任务为44290万元，较上年考核目标42000万元增长5.45%，较上年实绩42066万元增长5.29%。财税部门将积极组织收入入库，尽最大努力做到应收尽收。 一、收入完成情况及分析 2016年，全县一般公共预算收入完成44320万元，占考核任务44290万元的100.07%，同比增长5.36%，增收2254万元；上划上级收入完成37785万元，同比增长21.27%，增收6628万元。 2016年我县总收入、一般公共预算收入、上划收入较去年同期比较图 （一）分部门完成情况 国税部门完成收入8593万元，占预算任务的95.06%，比上年同期增长127.57%，增收4817万元，较序时进度短收447万元； 地税部门完成收入15153万元，占预算任务的101.29%，比上年同期下降9.91%，减收1667万元，较序时进度超收193万元； 财政部门完成收入20574万元，占预算任务的101.40%，比上年同期下降4.17%，减收896万元，较序时进度超收284万元。 2016年财政收入完成情况表 单位：万元 月 份 年度考核任务 1-12月累计完成 占考核任务% 序时进度应完成 短收 去年同期完成数 比去年同期增减% 比去年同期增减 科 目 财政总收入 　 82105 　 　 　 73223 12.13 8882 国税部门 　 36455 　 　 　 24205 50.61 12250 地税部门 　 25076 　 　 　 27548 -8.97 -2472 财政部门 　 20574 　 　 　 21470 -4.17 -896 一般公共预算收入 44290 44320 100.07 44290 -30 42066 5.36 2254 其中：国税部门 9040 8593 95.06 9040 447 3776 127.57 4817 地税部门 14960 15153 101.29 14960 -193 16820 -9.91 -1667 财政部门 20290 20574 101.40 20290 -284 21470 -4.17 -896 上划上级收入 　 37785 　 　 　 31157 21.27 6628 （二）2016年全年收入分析 1.传统支柱行业带动不足，金融行业增长迅速 全县7个主要行业中，玛钢业、酿酒业和房地产业较去年同期出现了下滑，医药业、建筑业、碳素业、煤焦业税收较上年有所增幅，但除了医药行业以外，其他行业由于没有规模以上企业，增长税收绝对额起不到太大作用；煤焦业增长的原因主要是2015年消化非即期入库因素导致今年税收实现明显增长，建筑业增长的原因是由于今年“营改增”影响集中入库，属于一次性因素，而碳素业虽较上年有所增长，但是基本持平。几大行业之外的金融业、批零业两个消费性行业经济运行放缓，效益下滑，服务业较上年也出现了减收。 除此之外，也可以看到玛钢业加强管理，收窄降幅来之不易；金融收入规模同比增长迅速，但该行业是否能够成为新兴财源，尚需拭目以待。 2.税收收入较去年增长 2015年，我县税收收入首次出现负增长，一般公共预算收入中税收收入完成20596万元，为预算的73.81%，同比下降26.96%，减收7603万元。2016年，全县一般公共预算收入中税收收入实现22199万元，较去年增长7.78%，增收1603万元，国税部门较去年增长27.57%，增收4817万元，地税部门较去年下降9.91%，减收1667万元，地税部门剔除“营改增”因素影响，其余小税种较去年同比均有不同幅度增收。 3.非税收入占比稍微回落 2015年，非税收入完成