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山东泰钢2011年实验室监督审核不符合项整改报告书
2011年实验室监督审核不符合项
整改计划及整改报告
山东泰山钢铁集团有限公司理化检测中心
前言
2011年4月16日至4月17日中国合格评定国家认可委员会派出2人审核组对我公司2010年度实验室管理体系运行情况进行定期监督审核，审核组共开具6项不符合，并在审核中提出了很好的改进建议。检测中心领导对此非常重视，于2011年4月18日组织相关人员专门召开会议，对开具的不符合项进行了原因分析，按照审核组提出的整改要求，制定了整改计划和纠正/预防措施，明确责任部门/人、计划完成时间和验证人。各责任部门根据整改计划对不符合项进行整改并在规定时间内整改完毕。现将不符合项整改情况汇总如下：
不符合项整改报告
No.1
不符合项描述：
未对化学分析检测和物理性能检测岗位技术管理者的职责、权限做规定。
与CNAS-CL01：2006，4.1.5 f)不符。 原因分析：
1）由于对质量手册管理要求4.1组织第4.1.5.1条款理解深度不够，认为有技术负责人的岗位职责即可，故未对设置的不同检测领域技术管理者制定岗位职责和权限。
2）未明确技术管理者制定岗位职责和权限。 纠正或预防措施：
1）由质量负责人组织对质量手册管理要求4.1组织第4.1.5.1条款进行修改，增加技术管理者的岗位职责和权限。
2）对确定的职责组织相关人员实施宣贯。
3）技术负责人对技术管理者岗位职责、权限履行监督检查。 计划完成时间：
于2011年5月1日前完成。 责任部门/人：
管理科/王超群 毕研菊 整改结果：
1）2011年4月23日由质量负责人陈峰组织内审员王超群编制技术管理者的职责和权限，增加《质量手册》管理要求4.1组织4.1.5.1 l) 条款：技术管理者的职责和权限，并建立《文件修改通知单》，报原文件审批人审批。
2）2011年4月25日文件管理员毕研菊接到审批后的《文件修改通知单》，编制《文件作废保留/回收记录》，对《质量手册》进行回收换页。
3）2011年4月26日由质量负责人对修改页内容组织相关人员进行培训学习，并形成培训实施记录。
详见附件：
1）附件1：《文件修改通知单》
2）附件2：新修改页：技术管理者的岗位职责和权限
3）附件3：《回收文件销毁／作废保留记录》
4）附件4：《培训实施记录》
6）附件5：技术负责人的《监督检查记录》
验证人： 日期： 不符合项整改报告
No. 2
不符合项描述：
实验室的组织机构框图未清楚表述理化检测中心在其母体组织中的地位及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
与CNAS- CL01：2006，4.1.5 e)不符。 原因分析：
1）由于手册编制人员对CNAS-CL01:2006 4.1.5 e)理解不透彻，在表述泰钢理化检测中心隶属关系图体现不出其在母体组织中的地位及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
2）泰钢理化检测中心组织机构图体现不出检测中心覆盖的检测机构范围和检测岗位。 纠正/预防措施：
1）由质量负责人组织对质量手册附件1、附件2进行合并修改为“泰钢理化检测中心隶属关系图及组织机构图”和“泰钢理化检测中心岗位图“。
2）在“泰钢理化检测中心隶属关系图及组织机构图”突出检测中心的隶属关系和检测中心覆盖的检测机构范围。
3）在“泰钢理化检测中心岗位图”中突出检测中心岗位。
4）对修改内容组织相关人员实施宣贯。 计划完成时间：
于2011年5月1日前完成。 责任部门/人：
管理科/王超群 毕研菊 整改结果：
1）2011年4月23日由质量负责人陈峰组织内审员王超群将《质量手册》附件1、附件2进行合并修改为“泰钢理化检测中心隶属关系图及组织机构图”和“泰钢理化检测中心岗位图”，突出检测中心的隶属关系和检测中心覆盖的检测机构范围及岗位，并编制《文件修改通知单》，报原文件审批人审批。
2）2011年4月25日文件管理员毕研菊接到审批后的《文件修改通知单》，编制《文件作废保留/回收记录》，对《质量手册》进行回收换页。
3）2011年4月26日由质量负责人对修改页组织相关人员进行培训学习，并形成《培训实施记录》。
详见附件：
1）附件1：《文件修改通知单》
2）附件6：《泰钢理化检测中心隶属关系图及组织机构图》
3）附件7：《泰钢理化检测中心岗位图》
4）附件3：《回收文件销毁／作废保留记录》
5）附件4：《培训实施记录》
验证人： 日期： 不符合项整改报告
No.3
不符合项描述：
查2011年1-3月化学试剂和重要消耗材料的验收:缺少对盐酸、硝酸等化学用品进行符合性验收、评价记录。
与CNAS-CL01：2006，4.6.2条款不符。 原因分析：
1）在TGJCCX05《服务和供应品管理
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