第09章 出口植物源性食品原料种植基地检验检疫备案.docVIP

出口植物源性食品原料种植基地检验检疫备案 考 核 记 录 表 （样表） 用 途 □ 初次考核 □ 重新申请 □ 换证复查 □ 定期监督检查 企业名称： 基地名称： 种植品种： 考核组长： 考核组成员： 企业或基地人员： 考核日期： 年 月 日 体系文件审核 序号 考 核 内 容 判 断 备 注 1 企业关于基地备案书面申请 有□无□ 2 企业合法管理基地权限的证明或合同 有□无□ 不适用□ 3 企业种植、收购合同样本或清单 有□无□ 不适用□ 4 基地植保员的档案材料 有□无□ 5 基地平面图及基地编号 有□无□ 6 栽培和田间管理技术 有□无□ 7 主要病虫害和防治方法 有□无□ 8 基地农用化学品管理制度 8.1 出口植物源性食品种植基地加工企业情况表 8.2 基地管理组织机构图 8.3 机构职能、权限 8.4 农用化学品采购管理程序 8.5 农用化学品保管程序 8.6 农用化学品施用及施用后的安全处理管理程序 8.7 出境植物源性食品的农用化学品残留检验管理程序 8.8 文件和记录的管理制度 有□无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 文件审查结论： 符合□ 基本符合□ 不符合□ 需改进的方面： 审核人员： 审查日期： 文件审核附页 序号 考核内容 考核情况描述 1 企业关于基地备案书面申请 2 企业合法管理基地权限证明或合同 （证明材料名称、证明材料发放机构） 3 查阅企业种植、收购合同清单 （合同数量、种类、期限等，种植面积等） 4 植保员档案材料 （档案材料名称及发证机构等） 5 基地平面图及基地编号 （基地名称和面积等） 6 栽培和田间管理技术 （栽培体系、管理体系等文件名称、对象、适用性） 7 主要病虫害和防治方法 （主要病虫害的种类、防治方法是否适当、适用，是否违背农用化学品管理体系） 8 基地农用化学品管理制度 （体系是否完整、可行、是否设计有相应的表格） 现场考核 序号 考 核 内 容 判 断 1 基地生产和出口情况 1.1 上年总出口量、实际种植面积 1.2 出口食品原料采收记录 1.3 抽查3-4份采收记录，是否有详细的采收时间、品种、农户名称（基地编号）、地块编号、采收数量、装运箱号记录 1.4 原料进厂验收记录，是否有品种、农户名（基地编号）、装运箱号、检验结果 1.5 是否有加工记录，加工品是否能追随到基地编号和采收时期 考核记录： 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 2 农用化学品采购控制 2.1 是否有确定的农用化学品使用名单和固定的销售单位 2.2 检查农药采购一览表，对照检查是否有国家进出口禁止使用的农用化学品 2.3 抽查一览表中2-3种农用化学品的采购申请、发票、使用说明书、 2.4 采购发票上的销售单位是否与公司规定的一致 考核记录： 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 是□ 否□ 3 农用化学品残留检测情况 3.1 企业是否有农用化学品残留检测能力 3.2 委托农用化学品残留检测的机构 3.3 抽查2-3份检测抽样（送样）单 3.4 企业农用化学品残留检测结果登记表 3.5 抽查1-3份农用化学品残留检测结果报告 3.6 农用化学品残留不合格的批次是否可以追溯到生产基地及农户 3.7 农用化学品残留不合格产品的处理情况 考核记录： 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 能□ 否□ 有□ 无□ 4 基地环境 5.1 基地周边是否有污染源 5.2 专门的采收场地是否清洁 5.3 专用的采收场地是否存放其他各类植物源性食品原料 考核记录： 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 5 种植基地基本情况 6.1 现场地块是否有明确标识（标识是公司对农户的统一编号） 6.2 基地病虫害实际发生情况 6.3 间种主要作物品种 6.4 间种作物农用化学品施用受控情况 考核记录： 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 6 农用化学品保存发放情况 7.1 是否有专用农用化学品保管库，基本条件如何 7.2