QMY-GB.004-2012a 不合格品控制程序.doc

美的集团洗衣机事业部 程 序 文 件 标 题： 不合格品控制程序 文件编号： QMY-GB.004-2012a 替 代： QMY-GB.004-2012 修 订 页 编制/修订原因说明： 章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 4、5 因组织架构调整重新修订本程序 根据新的组织架构和分权手册修订本程序 根据新的组织架构修订本程序 根据新的分权手册修订不合格成品例外放行审批流程 组织结构调整后修订，仅统一定义和原则，各产品公司根据实际品质架构和审批权限建立不合格品控制流程。 确保流程运作效率，梳理和优化审批权限，建立统一的事业部不合格品控制流程。 因组织架构调整重新修订本程序。 进一步细化不合格品处理和整改责任，规定物料进货检验不合格禁止让步使用，电子、注塑分厂不合格成品例外放行需经总装分厂审议。 蒋曙春/2008.11.28 蒋曙春/2009.9．16 蒋曙春/2010.1．29 蒋曙春/2010.3.11 蒋曙春/2010.10.15 陶洁/2011.10.25 陶洁/2012.2.7 蒋曙春/2012.10.29 单位审核/日期： 蒋曙春 2012-11-22 会审/日期： 马自群、陆忠红 2012-11-22 单位外会签/日期： 胡庆九、徐彭城 2012-11-23 批准/日期： 吴雪梅 2012-11-23 注： 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 示例：编制部门（品质管理部体系管理）→部门审核→品质会审→批准（管理者代表）  目的与适用范围 本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验到售后服务全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和原则要求，防止不合格品的非预期使用、交付或安装，为不合格品控制管理提供指导依据。 本标准适用于洗衣机事业部。 除非特殊说明，本标准中的不合格品包括不合格物料、不合格半成品和不合格成品。 规范性引用文件 无 定义 本标准采用下列定义。 合格品 满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 不合格品 未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。 返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修 为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 注1：返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。 注2：返修与返工（3.3）不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 让步使用 指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 挑选使用 将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。 回用 在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 代用 物料不合格且生产急需情况下，在不影响整机主要性能和产品认证符合性要求的条件下，经过规定的审批后，用其他物料替代使用的处理方式。 退货 责任由供方承担的不合格物料，没有办理回用的，采取退货处理。 报废 由自身原因造成的不合格物料，无利用价值，在区分责任后，采取报废。 成品例外放行 不合格成品在紧急情况下，经过技术评估并预测市场风险，由相关人员授权批准后出货的一种途径。 不合格品的标识和控制 设计开发过程出现不合格品 设计开发过程中应遵循PLC相关管理规定，防止不合格品的非预期交付至量产阶段。 设计开发过程中（如试制、试产等）所产生的产品，其应得到管理部门的识别和控制，避免直接使用或交付，必要时，应通过返工翻修途径来满足使用的预期。 进货检验发现不合格物料 进货检验员对进货检验判为批不合格时，记录在零部件检验报告单内，并将不合格信息尽快传递给仓库、采购、供方品质管理等部门。合格批中的不合格品由进货检验员直接将不合格品交于仓管员办理报废。 仓管员根据检验结论，对进货批不合格物料进行标识和记录，并对不合格品进行隔离。并填写“退货报告单”，采购业务员通知并督促供方前来办理退货手续。物料进货检验不合格，禁止让步使用。 恰时供货物料不合格直接就地封存，不得再上线使用。 零部件型式试验不合格依据《零部件型式试验管理》规定执行。 生产装配过程中发生不合格品 物料在生产、装配过程中发现不合格，属自检和互检的，由操作人员对不合格物料进行标识、隔离；属专检的，由检验员对不合格物料进行标识和记录，可行时对不合格品进行隔离。由工厂现场工艺工程师或质量主管组织对该批不合格物料进行评审、处置和记录。 当认可进货物料在生产时出现批量问题或下线超过10%时，应以书面形式通知进货检验和供方品质管理，以便及时调整检验方式和对供应商