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岳池县林业局 2016年部门决算编制说明 一、单位基本职能。 （一）下属二级单位个，其中行政单位个，事业单位个。岳池县林业局部门决算包括县局本级及下属岳池县森林公安局、、岳池县林业技术推广站 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为11.64万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为35.65万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为4.74万元，完成预算100%。 4.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:2016年决算数为230.51万元，完成预算100%。 5.农林水支出（类）林业（款）一般行政事务管理（项）:2016年决算数为7万元，完成预算100%。 6.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2016年决算数为313.03万元，完成预算100%。 7.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:2016年决算数为5.20万元，完成预算100%。 8.农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）:2016年决算数为3.34万元，完成预算100%。 9.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。 10.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）:2016年决算数为8.34万元，完成预算100%。 11.农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）:2016年决算数为20万元，完成预算100%。 12.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:2016年决算数为37万元，完成预算100%。 13.农林水支出（类）林业（款）其他支出（项）:2016年决算数为101.80万元，完成预算100%。 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 岳池县林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出595.57万元，其中： 人员经费523.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费72.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专业材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 八、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 岳池县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.70万元，完成预算89.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费预算为20万元，支出决算为18.35万元，完成预算91.75%；公务接待费预算为3.20万元，支出决算为2.35万元，完成预算73.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格控制了接待的批次、人数和标准。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.51万元，增长7.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2万元，增长12.23%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降17.25%。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是执法执勤用车老化，维修费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算18.35万元，占88.65%；公务接待费支出决算2.35万元，占11.35%。 1.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费18.35万元,其中： 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有执法执勤用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。 公务用车运行维护费支出18.35万元。主要用于林业执法执勤、森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.公务接待费 2016年公务接待费2.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，389人，共计支出2.35万元。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 岳池县林业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出11.00万元，主要用于林业示范片建设购置化肥。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年度，岳池县林业局机关运行经费支出45.85万元，比2015年减少2.