开平区环境卫生管理处关于2016年决算的说明.docVIP

开平区环境卫生管理处关于2016年决算的说明 按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》（冀办发〔2016〕29号）、《河北省财政厅关于印发河北省省级预算公开办法的通知》（冀财预〔2016〕61号）、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）等有关要求，现将2016年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：开平区环境卫生管理处在开平住建局统一管理的基础上，认真梳理主要工作职责，科学合理设置相关科室，建立和完善相应的管理制度和运行机制，对本辖区内的环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、环境监督、卫生作业管理。 机构设置：单位内设7个科室，具体科室如下： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 办公室 事业 财政拨款 财务室 事业 财政拨款 稽查队 事业 财政拨款 清扫队 事业 财政拨款 清运队 事业 财政拨款 汽车队 事业 财政拨款 城肥队 事业 财政拨款 二、预算安排的总体情况 1、收入支出预算总体情况说明 我单位本年预算收入779.85万元，2016年度年初结转和结余58.3万元，本年支出838.15万元。 2、支出决算情况说明 本年预算支出共计838.15万元，其中：基本支出342.10万元（人员经费324.98万元、日常公用经费17.12万元），项目支出496.05万元。 3、增减原因分析 人员经费2015年456.31万元，本年度324.98万元，较2016年预算支出减少131.33万元，减少原因：职工正常退休、调整补发离退休人员工资。 4、机关运行经费安排情况 我单位日常公用经费支出17.12万元，其中：办公费2.5万元、水费2.77万元、电费0.94万元、邮电费0.98万元、维修护费4.71万元、劳务费5.22万元。 三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2016年 我单位无三公经费为空表. 四、绩效信息 总体绩效目标： 1、城市环境卫生管理。 2、较好的推进完善环卫工作精细化管理。 部门职责-工作活动绩效目标 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 环境卫生作业管理 道路清扫保洁，生活垃圾清运，环境卫生监督管理。 1、维护城市环境卫生，提供管理保障。2、城市环境卫生设施建设，设施运营与维护，环境监督3、卫生作业管理。 　　环卫作业管理 城区道路清扫保洁，生活垃圾清运，公厕转运站管理。 结合本单位管理的性质完成城市环境卫生管理，较好的推进完善环卫工作精细化管理。 环卫作业达标，道路清扫保洁率95%以上，机械化清扫率达到65%以上，垃圾清运日产日清，公厕、转运站管理达标率95%以上。 100 90 80 65 五、政府采购执行情况，2016年我单位无政府采购为空表。 六、国有资产信息 固定资产金额为3278.84万元（详见下表）， 固定资产占用情况表 编制部门：开平区环境卫生管理处 截止时间：2016年12月31日 项 目 数量 价值（单位：万元） 资产总额 — 3278.84 （一）房屋（平方米） 1351 949.80 （二）汽车（台、辆） 70 2057.78 （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） （四）其他固定资产 — 271.26 七、其他重要事项的情况说明 1、开平区环境卫生管理处2016年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。 八、名词解释 1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。