个人所得税代扣代缴系统申报操作.docVIP

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个人所得税代扣代缴系统申报操作说明 个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件,所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin,密码为123456,所有操作都使用此用户名进行操作,不要建立或使用其他用户名登陆,否则容易出问题。 软件中涉及到三种zip文件头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件,这些zip文件名都不要改名,否则会申报或反馈不通过。 申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤: (第一次使用此系统时)1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。 (第一次使用此系统时)2、进行设置向导,填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。 3、补全系统管理中的单位信息,填写或修改纳税人信息表。 4、填写正常工资薪金收入等相关报表。 5、生成申报数据。 6、系统管理-数据备份恢复-备份。 7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件(文件名为SB06....zip)。 8、插入USB棒,进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,上传申报文件SB06....zip。 (如果有税款)9、上传申报文件后5-10分钟后,进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。 10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,下载“客户端反馈文件”(文件名为FK06....zip)(当月月底前)。 11、进入个人所得税代扣代缴系统,点击申报及反馈——介质申报方式——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06....zip 一、第一次使用时需进行的操作: 1、个人所得税代扣代缴系统安装,第一次安装,执行安装程序,一直点击“下一步”,直到“完成”;如果是升级安装,请按照“升级说明.doc”操作。 2、进入网上申报界面,点击左栏“个人所得税代扣代缴”,再点击右栏出现的“明细申报”,会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口,点击“下载”,在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”,然后点击“查询”,点击查询出的客户端初始化文件后面的下载,保存此客户端初始化文件(文件名为040100003400008_JBXX_开头)到你的电脑中。 3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件,出现登陆窗口,用户名为admin,密码为123456点击登录,如图1; 登陆界面 登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面: 系统主界面 4、点击主界面的个人所得税代扣代缴,出现设置向导界面,选择不注册; 设置向导1 5、点击“确定”,输入扣缴义务人编码即微机编码(共15位,前面7位微机编码:不足7位,在前面加0)、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号(如果包含字母x,请用大写字母X;如果包含字符横杠,请复制此字符“-”),再点击“下一步”; 设置向导2 6、在获取税务局信息窗口,点击介质导入,再点“选择”,找到步骤2中下载的040100003400008_JBXX_*.zip文件; 设置向导3 再点击“下一步”,出现“成功导入所有信息”界面,点击“完成”,初始化操作完成; 设置向导4 如果企业中有股东,进入主界面后,点击“系统管理”,填写单位信息中的公司股本总额,而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和; 补录公司股本总额信息 8、点击个人所得税代扣代缴,点击“纳税人信息”; 纳税人信息窗口 点击导入按钮,在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表; 导入纳税人信息选择数据文件界面 点击打开按钮后,出现: 导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面 第一次导入纳税人信息时,所有数据默认为不导入,点击“不导入”,选则数据列的对应关系: 导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面 导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面 检查所有对应关系正确后,点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框,选中它,再点击“导入”按钮。 (注意:带*号的数据列必须导入;户籍所在地必须导入;如果纳税人是股东的,必须有个人股本,而且个人股本数据列必须导入); 9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口,如果有导入失败的情况,里面会有详细的失败原因; (导入成功图) (导入部分不成功图)失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入!” 二、每月申报需做的工作: 系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载,方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”,再点右上角的“帮助—附录二—Excel模板文件下载”中下载。 1、填写报表,点击“正常工资薪金收入”; 2、出现“确认信息”窗口,系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份,确认正确后,点击“确定”按钮; 3、再点选“从外部数据文件导入生成”; 4、点击“浏

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