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个人所得税代扣代缴系统申报操作说明
个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件,所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin,密码为123456,所有操作都使用此用户名进行操作,不要建立或使用其他用户名登陆,否则容易出问题。
软件中涉及到三种zip文件头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件,这些zip文件名都不要改名,否则会申报或反馈不通过。
申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤:
(第一次使用此系统时)1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。
(第一次使用此系统时)2、进行设置向导,填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。
3、补全系统管理中的单位信息,填写或修改纳税人信息表。
4、填写正常工资薪金收入等相关报表。
5、生成申报数据。
6、系统管理-数据备份恢复-备份。
7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件(文件名为SB06....zip)。
8、插入USB棒,进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,上传申报文件SB06....zip。
(如果有税款)9、上传申报文件后5-10分钟后,进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。
10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,下载“客户端反馈文件”(文件名为FK06....zip)(当月月底前)。
11、进入个人所得税代扣代缴系统,点击申报及反馈——介质申报方式——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06....zip
一、第一次使用时需进行的操作:
1、个人所得税代扣代缴系统安装,第一次安装,执行安装程序,一直点击“下一步”,直到“完成”;如果是升级安装,请按照“升级说明.doc”操作。
2、进入网上申报界面,点击左栏“个人所得税代扣代缴”,再点击右栏出现的“明细申报”,会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口,点击“下载”,在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”,然后点击“查询”,点击查询出的客户端初始化文件后面的下载,保存此客户端初始化文件(文件名为040100003400008_JBXX_开头)到你的电脑中。
3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件,出现登陆窗口,用户名为admin,密码为123456点击登录,如图1;
登陆界面
登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面:
系统主界面
4、点击主界面的个人所得税代扣代缴,出现设置向导界面,选择不注册;
设置向导1
5、点击“确定”,输入扣缴义务人编码即微机编码(共15位,前面7位微机编码:不足7位,在前面加0)、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号(如果包含字母x,请用大写字母X;如果包含字符横杠,请复制此字符“-”),再点击“下一步”;
设置向导2
6、在获取税务局信息窗口,点击介质导入,再点“选择”,找到步骤2中下载的040100003400008_JBXX_*.zip文件;
设置向导3
再点击“下一步”,出现“成功导入所有信息”界面,点击“完成”,初始化操作完成;
设置向导4
如果企业中有股东,进入主界面后,点击“系统管理”,填写单位信息中的公司股本总额,而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和;
补录公司股本总额信息
8、点击个人所得税代扣代缴,点击“纳税人信息”;
纳税人信息窗口
点击导入按钮,在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表;
导入纳税人信息选择数据文件界面
点击打开按钮后,出现:
导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面
第一次导入纳税人信息时,所有数据默认为不导入,点击“不导入”,选则数据列的对应关系:
导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面
导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面
检查所有对应关系正确后,点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框,选中它,再点击“导入”按钮。
(注意:带*号的数据列必须导入;户籍所在地必须导入;如果纳税人是股东的,必须有个人股本,而且个人股本数据列必须导入);
9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口,如果有导入失败的情况,里面会有详细的失败原因;
(导入成功图)
(导入部分不成功图)失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入!”
二、每月申报需做的工作:
系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载,方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”,再点右上角的“帮助—附录二—Excel模板文件下载”中下载。
1、填写报表,点击“正常工资薪金收入”;
2、出现“确认信息”窗口,系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份,确认正确后,点击“确定”按钮;
3、再点选“从外部数据文件导入生成”;
4、点击“浏
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